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RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE IN FRANA SU VIA FONTE NUOVA - AFFIDAMENTO AL GEOL. ANNA SCUPPA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 462
    Oggetto: RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE IN FRANA SU VIA FONTE NUOVA - AFFIDAMENTO AL GEOL. ANNA SCUPPA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
  • CIG: Z333365A59
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17765.46
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-10-2021
  • Data ultimazione: 31-03-2022
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01577610437 - SCUPPA ENGINEERING
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01577610437 - SCUPPA ENGINEERING

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRISTE-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI SNC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 499
    Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRISTE-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDIL COSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI SNC
  • CIG: ZAE332288D
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 31609.97
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-10-2021
  • Data ultimazione: 27-05-2022
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01779460433 - POSATORI CINGOLI SNC DI TROMBETTA DIEGO E C.
    • 01826610436 - TUTTOPIETRA DI FABRIZI GIUSTINO
    • 01566640437 - EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01566640437 - EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI SNC

INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE IN FRANA IN PROSSIMITA' DI VIA FONTE NUOVA - AFFIDAMENTO AL GEOM. ALESSANDRO ZAMPONI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZARE UN RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 687
    Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. ALESSANDRO ZAMPONI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZARE UN RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE
  • CIG: ZE63567EA5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 527.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2021
  •  

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 678
    Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE
  • CIG: Z9D3536852
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1270.53
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00644380438 - EDIF S.P.A
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00644380438 - EDIF S.P.A

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 678
    Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE
  • CIG: ZDA3536913
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6471.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082190430 - Mariani SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00082190430 - Mariani SRL

PROROGA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER S.P.A.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 183
    Oggetto: PROROGA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER S.P.A.
  • CIG: 622385037F
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 17870.00
  • Totale importo liquidato: 10473.23
  • Data inizio lavori: 01-01-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONI MOBILE - TIM S.P.A - ANNO 2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 30
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2021
  • CIG: ZF03049131
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 11050.00
  • Totale importo liquidato: 7294.61
  • Data inizio lavori: 01-01-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

FORNITURA TELI PER TRANSENNE DA CANTIERE SU INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DITTA DIGI ALL SRL - Det. 587/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 587
    Oggetto: FORNITURA TELI PER TRANSENNE DA CANTIERE SU INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DITTA DIGI ALL SRL
  • CIG: ZC134402BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02146800426 - DIGIT ALL SRL
  •  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO DITTA CI.M.A.R. DI MACERATA FORNITURA SCAFFALATURA METALLICA - DET. 543/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 543
    Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO DITTA CI.M.A.R. DI MACERATA FORNITURA SCAFFALATURA METALLICA
  • CIG: ZA133EBDCF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 602.85
  • Totale importo liquidato: 602.85
  • Data inizio lavori: 16-11-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082050436 - C.I.M.A.R. SOC. COOP
  •  

ANALISI PER CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DI PROVENIENZA AGRICOLA AL FINE DELLO SMALTIMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALISI CONTROL SRL DI CORRIDONIA - DET. 514/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 514
    Oggetto: ANALISI PER CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DI PROVENIENZA AGRICOLA AL FINE DELLO SMALTIMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALISI CONTROL SRL DI CORRIDONIA
  • CIG: Z4933C30A1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 300.00
  • Totale importo liquidato: 250.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019440435 - ANALISI CONTROL SRL
  •  

MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE OPERE DI CORRETTA REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE CA DI CHIOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI APIRO - DET. 583/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 583
    Oggetto: MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE OPERE DI CORRETTA REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE CA DI CHIOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI APIRO
  • CIG: ZE2343B654
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3911.15
  • Totale importo liquidato: 3911.15
  • Data inizio lavori: 03-12-2021
  • Data ultimazione: 30-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01952830436 - Service società cooperativa
  •  

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E TEATRO MESTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI - DET. 523/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 523
    Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E TEATRO MESTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI
  • CIG: ZED3450D84
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 318.45
  • Totale importo liquidato: 318.45
  • Data inizio lavori: 08-11-2021
  • Data ultimazione: 23-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
  •  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2021 ALLA TIM S.P.A. E WIND S.P.A, TELEFONIA MOBILE RETE AZIENDALE 2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 30
    Oggetto: TELEFONIA MOBILE RETE AZIENDALE 2021
  • CIG: Z423049256
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 2747.67
  • Data inizio lavori: 01-01-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA EDIF S.P.A. FORNITURA STRAORDINARIA DI FILI DI LAMPADE LED PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE - DET. 545/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 545
    Oggetto: SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA EDIF S.P.A. FORNITURA STRAORDINARIA DI FILI DI LAMPADE LED PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE
  • CIG: Z6B33EBEF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1887.76
  • Totale importo liquidato: 1065.38
  • Data inizio lavori: 16-11-2021
  • Data ultimazione: 23-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00644380438 - EDIF S.P.A
  •  

FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - det. 557/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 557
    Oggetto: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A.
  • CIG: ZC43405D28
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 650.00
  • Totale importo liquidato: 234.14
  • Data inizio lavori: 22-11-2021
  • Data ultimazione: 23-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00644380438 - EDIF S.P.A
  •  

FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - DET. 536/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 536
    Oggetto: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A.
  • CIG: Z7733E1C7A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 492.75
  • Totale importo liquidato: 493.23
  • Data inizio lavori: 12-11-2021
  • Data ultimazione: 23-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00644380438 - EDIF S.P.A
  •  

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA BONCI MARIO DI APIRO - DET. 549/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 549
    Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA BONCI MARIO DI APIRO
  • CIG: Z8633EC056
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2180.00
  • Totale importo liquidato: 2180.00
  • Data inizio lavori: 16-11-2021
  • Data ultimazione: 23-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01244540439 - Bonci Mario
  •  

MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPOSTAMENTO E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO CADITOIA STRADALE IN VIA SAN SALVATORE - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BONCI MARIO - DET. 480/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 480
    Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPOSTAMENTO E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO CADITOIA STRADALE IN VIA SAN SALVATORE - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BONCI MARIO
  • CIG: Z8633806A2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1436.00
  • Totale importo liquidato: 1436.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2021
  • Data ultimazione: 22-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01244540439 - Bonci Mario
  •  

PARCHIE E GIARDINI ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE PER MANUTENZIONE PANCHINE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FRONTALE - DET. 475/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 475
    Oggetto: PARCHIE E GIARDINI ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE PER MANUTENZIONE PANCHINE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FRONTALE
  • CIG: Z4E337D82A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 360.00
  • Totale importo liquidato: 360.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2021
  • Data ultimazione: 22-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
  •  

MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI - DET. 546/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 546
    Oggetto: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI
  • CIG: Z8D33EBF48
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7480.00
  • Totale importo liquidato: 3100.00
  • Data inizio lavori: 16-11-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01912940432 - ROSCANI FRANCESCO
  •  

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DITTA CO.PAM. SRL FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO - DET. 537/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 537
    Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DITTA CO.PAM. SRL FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO
  • CIG: ZB033E501E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 222.50
  • Totale importo liquidato: 222.50
  • Data inizio lavori: 13-11-2021
  • Data ultimazione: 22-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01010410429 - CO.PAM. SRL
  •  

SPESE PER LUMINARIE E FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO ADDOBBO ALLBERO DI NATALE PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NALATIZIE - DET. 590/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 589
    Oggetto: SPESE PER LUMINARIE E FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO ADDOBBO ALLBERO DI NATALE PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NALATIZIE
  • CIG: Z7334510E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3400.00
  • Totale importo liquidato: 1007.50
  • Data inizio lavori: 06-12-2021
  • Data ultimazione: 21-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01912940432 - ROSCANI FRANCESCO
  •  

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DELL'U.T.C., AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AUTOCARRI A SERVIZIO DEI CANTONIERI E - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALL'AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO -
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 556
    Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DELL'U.T.C., AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AUTOCARRI A SERVIZIO DEI CANTONIERI E - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALL'AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO
  • CIG: ZED340568F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2175.00
  • Totale importo liquidato: 2175.00
  • Data inizio lavori: 22-11-2021
  • Data ultimazione: 16-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01791590431 - AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO
  •  

TEATRO G. MESTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MIXER AUDIO DITTA EMJ COMPUTER - DET. 564/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 564
    Oggetto: TEATRO G. MESTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MIXER AUDIO DITTA EMJ COMPUTER
  • CIG: Z35340F3D8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 105.00
  • Totale importo liquidato: 105.00
  • Data inizio lavori: 24-11-2021
  • Data ultimazione: 16-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
  •  

SUPPORTO LOGISTICO PER ACCOGLIENZA DI TURISTI E VISITATORI IN LOC. PIAN DELL'ELMO - NOLO BAGNI CHIMICI - AFFIDAMENTO DITTA AUTOSPURGHI C.M. - FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 6 KW - AFFIDAMENTO GLOBAL POWER - DET. 346/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 346
    Oggetto: SUPPORTO LOGISTICO PER ACCOGLIENZA DI TURISTI E VISITATORI IN LOC. PIAN DELL'ELMO - NOLO BAGNI CHIMICI - AFFIDAMENTO DITTA AUTOSPURGHI C.M. - FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 6 KW - AFFIDAMENTO GLOBAL POWER
  • CIG: ZCE32BA29D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 180.00
  • Totale importo liquidato: 78.16
  • Data inizio lavori: 09-08-2021
  • Data ultimazione: 15-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03443420231 - GLOBAL POWER SPA
    • 02386380428 - AUTOSPURGHI CM S.R.L.
  •  

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - DET. 521/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521
    Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL
  • CIG: Z70345093D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 415.14
  • Totale importo liquidato: 415.14
  • Data inizio lavori: 08-11-2021
  • Data ultimazione: 07-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
  •  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA LASTRE DI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DET. 417/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 417
    Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA LASTRE DI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
  • CIG: Z163310590
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 780.83
  • Data inizio lavori: 15-09-2021
  • Data ultimazione: 06-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
  •  

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTI ELETTRICISTA MARASCA MAURIZIO - DET. 486/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 468
    Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTI ELETTRICISTA MARASCA MAURIZIO
  • CIG: ZA23384BF3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 370.00
  • Totale importo liquidato: 370.00
  • Data inizio lavori: 19-10-2021
  • Data ultimazione: 06-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01442480438 - MARASCA MAURIZIO
  •  

AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA - DET. 350/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 350
    Oggetto: AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA
  • CIG: ZAA32BCFD1
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 132.00
  • Totale importo liquidato: 49.50
  • Data inizio lavori: 09-08-2021
  • Data ultimazione: 06-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - DITTA SGALLA S.R.L
  •  

GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - DET. 503/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 503
    Oggetto: GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA
  • CIG: Z0A33AD927
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 378.40
  • Totale importo liquidato: 378.40
  • Data inizio lavori: 28-10-2021
  • Data ultimazione: 06-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01705660437 - VOLONTARI SHOP E NON SOLO
  •  

MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT - DET. 563/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 563
    Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT
  • CIG: Z14340F3C6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.00
  • Totale importo liquidato: 85.00
  • Data inizio lavori: 24-11-2021
  • Data ultimazione: 02-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
  •  

SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA - DET. 257/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 257
    Oggetto: SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA
  • CIG: Z113201D68
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1320.00
  • Totale importo liquidato: 1320.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02213110428 - EKOSFERA S.R.L
  •  

PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°, 3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°, 3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • CIG: Z3831273CD
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 2340.05
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2021
  • Data ultimazione: 30-12-2021
  •  

PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°,3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - DITTA PETROLGAS S.R.L. - SCUOLA MEDIA (CUCINA) - MESE DI NOVEMBRE 2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 162
    Oggetto: PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°,3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - SCUOLA MEDIA (CUCINA) - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • CIG: Z3831273CD
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 27.57
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021. RINNOVO PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 156
    Oggetto: APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PREPARAZIONE PASTI) PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. RINNOVO PER IL PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022.
  • Documenti collegati:
    Indizione gara
    lotti-doc-cms 33386 
  • CIG: 800517710B
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 50346.40
  • Totale importo liquidato: 37393.48
  • Data inizio lavori: 30-11-2021
  • Data ultimazione: 23-11-2021
  •  

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 22
    Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL.
  • CIG: ZAB2ED4508
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-01-2021
  • Data ultimazione: 06-03-2021
  •  

ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 459
    Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
  • CIG: ZC433C9474
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 100.00
  • Totale importo liquidato: 81.98
  • Data inizio lavori: 11-10-2021
  • Data ultimazione: 02-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
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ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC - DET. 406/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 406
    Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC
  • CIG: ZB233022F6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.00
  • Totale importo liquidato: 524.10
  • Data inizio lavori: 13-09-2021
  • Data ultimazione: 02-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01108570449 - LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.
  •  

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 21
    Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL.
  • CIG: 800517710B
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 4487.90
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-01-2021
  • Data ultimazione: 06-03-2021
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ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 52
    Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA.
  • CIG: Z723135446
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.75
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-04-2021
  • Data ultimazione: 27-05-2021
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FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LOTTO N. 5 PANE FRESCO - LIQUIDAZIONE SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 157
    Oggetto: FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E AI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA DEL 2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LOTTO N. 5 PANE FRESCO - LIQUIDAZIONE SPESA
  • CIG: ZEB2E70F4B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 663.00
  • Totale importo liquidato: 1579.57
  • Data inizio lavori: 30-11-2021
  • Data ultimazione: 23-11-2021
  •  

ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - FOGLIO INTERVENTO TRIBUTI - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 165
    Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - FOGLIO INTERVENTO TRIBUTI - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • CIG: Z7932B89BE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ELABORAZIONE MODELLO IRAP 2021 SU IMPOSTA 2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 164
    Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ELABORAZIONE MODELLO IRAP 2021 SU IMPOSTA 2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • CIG: Z0030792E2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 250.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC) - DET. 515/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 515
    Oggetto: FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC)
  • CIG: ZE533C327A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 320.40
  • Totale importo liquidato: 320.40
  • Data inizio lavori: 05-11-2021
  • Data ultimazione: 02-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01919660439 - ABBATI PIERNICOLA
  •  

MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - DET. 309/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 309
    Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA
  • CIG: ZC2327DB94
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 331.95
  • Totale importo liquidato: 265.56
  • Data inizio lavori: 15-07-2021
  • Data ultimazione: 01-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
  •  

AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 163
    Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • CIG: Z4532D36E6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 550.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 113
    Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA.
  • CIG: Z353139E09
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-04-2021
  • Data ultimazione: 22-04-2021
  •  

SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 160
    Oggetto: SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA
  • CIG: Z0E33EBE63
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 695.49
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2021
  • Data ultimazione: 30-12-2021
  •  

SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA - DET. 535/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 535
    Oggetto: SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA
  • CIG: ZC233E1C1A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 530.00
  • Totale importo liquidato: 528.00
  • Data inizio lavori: 12-11-2021
  • Data ultimazione: 29-11-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01104630437 - FOLISI PIER LUIGI
  •  

NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO - DET. 508/21
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 508
    Oggetto: NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO
  • CIG: Z7C33B540B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 150.00
  • Totale importo liquidato: 150.00
  • Data inizio lavori: 02-11-2021
  • Data ultimazione: 29-11-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00306010422 - C.I.E.M. DI CIAMPICHETTI GIANFRANCO E GIULIANO
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