Comune di
Apiro

MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE OPERE DI CORRETTA REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE CA DI CHIOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI APIRO - DET. 583/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 583 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE OPERE DI CORRETTA REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE CA DI CHIOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI APIRO CIG: ZE2343B654 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 3911.15 Totale importo liquidato: 3911.15 Data inizio lavori: 03-12-2021 Data ultimazione: 30-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01952830436 - Service società cooperativa

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E TEATRO MESTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI - DET. 523/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 523 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E TEATRO MESTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI CIG: ZED3450D84 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 318.45 Totale importo liquidato: 318.45 Data inizio lavori: 08-11-2021 Data ultimazione: 23-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2021 ALLA TIM S.P.A. E WIND S.P.A, TELEFONIA MOBILE RETE AZIENDALE 2021 Dettagli provvedimento: Determina n. 30 Oggetto: TELEFONIA MOBILE RETE AZIENDALE 2021 CIG: Z423049256 Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 0.00 Totale importo liquidato: 2747.67 Data inizio lavori: 01-01-2021 Data ultimazione: 31-12-2021

SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA EDIF S.P.A. FORNITURA STRAORDINARIA DI FILI DI LAMPADE LED PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE - DET. 545/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 545 Oggetto: SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA EDIF S.P.A. FORNITURA STRAORDINARIA DI FILI DI LAMPADE LED PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE CIG: Z6B33EBEF1 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1887.76 Totale importo liquidato: 1065.38 Data inizio lavori: 16-11-2021 Data ultimazione: 23-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00644380438 - EDIF S.P.A

FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - det. 557/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 557 Oggetto: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. CIG: ZC43405D28 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 650.00 Totale importo liquidato: 234.14 Data inizio lavori: 22-11-2021 Data ultimazione: 23-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00644380438 - EDIF S.P.A

FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - DET. 536/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 536 Oggetto: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. CIG: Z7733E1C7A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 492.75 Totale importo liquidato: 493.23 Data inizio lavori: 12-11-2021 Data ultimazione: 23-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00644380438 - EDIF S.P.A

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA BONCI MARIO DI APIRO - DET. 549/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 549 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA BONCI MARIO DI APIRO CIG: Z8633EC056 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2180.00 Totale importo liquidato: 2180.00 Data inizio lavori: 16-11-2021 Data ultimazione: 23-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01244540439 - Bonci Mario

MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPOSTAMENTO E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO CADITOIA STRADALE IN VIA SAN SALVATORE - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BONCI MARIO - DET. 480/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 480 Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPOSTAMENTO E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO CADITOIA STRADALE IN VIA SAN SALVATORE - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BONCI MARIO CIG: Z8633806A2 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1436.00 Totale importo liquidato: 1436.00 Data inizio lavori: 18-10-2021 Data ultimazione: 22-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01244540439 - Bonci Mario

PARCHIE E GIARDINI ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE PER MANUTENZIONE PANCHINE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FRONTALE - DET. 475/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 475 Oggetto: PARCHIE E GIARDINI ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE PER MANUTENZIONE PANCHINE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FRONTALE CIG: Z4E337D82A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 360.00 Totale importo liquidato: 360.00 Data inizio lavori: 18-10-2021 Data ultimazione: 22-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L

MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI - DET. 546/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 546 Oggetto: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG: Z8D33EBF48 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 7480.00 Totale importo liquidato: 3100.00 Data inizio lavori: 16-11-2021 Data ultimazione: 31-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01912940432 - ROSCANI FRANCESCO

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DITTA CO.PAM. SRL FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO - DET. 537/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 537 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DITTA CO.PAM. SRL FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CIG: ZB033E501E Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 222.50 Totale importo liquidato: 222.50 Data inizio lavori: 13-11-2021 Data ultimazione: 22-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01010410429 - CO.PAM. SRL

SPESE PER LUMINARIE E FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO ADDOBBO ALLBERO DI NATALE PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NALATIZIE - DET. 590/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 589 Oggetto: SPESE PER LUMINARIE E FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO ADDOBBO ALLBERO DI NATALE PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NALATIZIE CIG: Z7334510E9 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 3400.00 Totale importo liquidato: 1007.50 Data inizio lavori: 06-12-2021 Data ultimazione: 21-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01912940432 - ROSCANI FRANCESCO

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DELL'U.T.C., AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AUTOCARRI A SERVIZIO DEI CANTONIERI E - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALL'AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO - Dettagli provvedimento: Determina n. 556 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DELL'U.T.C., AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AUTOCARRI A SERVIZIO DEI CANTONIERI E - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALL'AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO CIG: ZED340568F Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2175.00 Totale importo liquidato: 2175.00 Data inizio lavori: 22-11-2021 Data ultimazione: 16-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01791590431 - AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO

TEATRO G. MESTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MIXER AUDIO DITTA EMJ COMPUTER - DET. 564/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 564 Oggetto: TEATRO G. MESTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MIXER AUDIO DITTA EMJ COMPUTER CIG: Z35340F3D8 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 105.00 Totale importo liquidato: 105.00 Data inizio lavori: 24-11-2021 Data ultimazione: 16-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO

SUPPORTO LOGISTICO PER ACCOGLIENZA DI TURISTI E VISITATORI IN LOC. PIAN DELL'ELMO - NOLO BAGNI CHIMICI - AFFIDAMENTO DITTA AUTOSPURGHI C.M. - FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 6 KW - AFFIDAMENTO GLOBAL POWER - DET. 346/2021 Dettagli provvedimento: Determina n. 346 Oggetto: SUPPORTO LOGISTICO PER ACCOGLIENZA DI TURISTI E VISITATORI IN LOC. PIAN DELL'ELMO - NOLO BAGNI CHIMICI - AFFIDAMENTO DITTA AUTOSPURGHI C.M. - FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 6 KW - AFFIDAMENTO GLOBAL POWER CIG: ZCE32BA29D Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 180.00 Totale importo liquidato: 78.16 Data inizio lavori: 09-08-2021 Data ultimazione: 15-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 03443420231 - GLOBAL POWER SPA 02386380428 - AUTOSPURGHI CM S.R.L.

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - DET. 521/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 521 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL CIG: Z70345093D Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 415.14 Totale importo liquidato: 415.14 Data inizio lavori: 08-11-2021 Data ultimazione: 07-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA LASTRE DI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DET. 417/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 417 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA LASTRE DI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE CIG: Z163310590 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 800.00 Totale importo liquidato: 780.83 Data inizio lavori: 15-09-2021 Data ultimazione: 06-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTI ELETTRICISTA MARASCA MAURIZIO - DET. 486/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 468 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTI ELETTRICISTA MARASCA MAURIZIO CIG: ZA23384BF3 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 370.00 Totale importo liquidato: 370.00 Data inizio lavori: 19-10-2021 Data ultimazione: 06-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01442480438 - MARASCA MAURIZIO

AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA - DET. 350/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 350 Oggetto: AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA CIG: ZAA32BCFD1 Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA Importo di aggiudicazione: 132.00 Totale importo liquidato: 49.50 Data inizio lavori: 09-08-2021 Data ultimazione: 06-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01411340431 - DITTA SGALLA S.R.L

GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - DET. 503/2021 Dettagli provvedimento: Determina n. 503 Oggetto: GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA CIG: Z0A33AD927 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 378.40 Totale importo liquidato: 378.40 Data inizio lavori: 28-10-2021 Data ultimazione: 06-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01705660437 - VOLONTARI SHOP E NON SOLO

MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT - DET. 563/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 563 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT CIG: Z14340F3C6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 85.00 Totale importo liquidato: 85.00 Data inizio lavori: 24-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO

SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA - DET. 257/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 257 Oggetto: SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA CIG: Z113201D68 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1320.00 Totale importo liquidato: 1320.00 Data inizio lavori: 01-01-2021 Data ultimazione: 31-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02213110428 - EKOSFERA S.R.L

PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°, 3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 161 Oggetto: PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°, 3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z3831273CD Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 2340.05 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 30-12-2021

PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°,3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - DITTA PETROLGAS S.R.L. - SCUOLA MEDIA (CUCINA) - MESE DI NOVEMBRE 2021 Dettagli provvedimento: Determina n. 162 Oggetto: PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°,3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - SCUOLA MEDIA (CUCINA) - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z3831273CD Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 27.57 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 31-12-2021

APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021. RINNOVO PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022 Dettagli provvedimento: Determina n. 156 Oggetto: APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PREPARAZIONE PASTI) PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. RINNOVO PER IL PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022. Documenti collegati: Indizione gara lotti-doc-cms 33386   CIG: 800517710B Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 50346.40 Totale importo liquidato: 37393.48 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 31-07-2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL. Dettagli provvedimento: Determina n. 22 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL. CIG: ZAB2ED4508 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 0.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 29-01-2021 Data ultimazione: 06-03-2021

ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 459 Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CIG: ZC433C9474 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 100.00 Totale importo liquidato: 81.98 Data inizio lavori: 11-10-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.

ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC - DET. 406/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 406 Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC CIG: ZB233022F6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 500.00 Totale importo liquidato: 524.10 Data inizio lavori: 13-09-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01108570449 - LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL. Dettagli provvedimento: Determina n. 21 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL. CIG: 800517710B Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 4487.90 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 29-01-2021 Data ultimazione: 06-03-2021

ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 52 Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z723135446 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 400.75 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-04-2021 Data ultimazione: 27-05-2021

FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E AI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA DEL 2020 - LOTTO 5 Dettagli provvedimento: Determina n. 404 Oggetto: FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E AI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA DEL 2020 CIG: ZEB2E70F4B Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 2127.88 Totale importo liquidato: 1579.57 Data inizio lavori: 11-09-2021 Data ultimazione: 31-07-2022 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01821010434 - FORNO SILENZI S. R.L.

FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC) - DET. 515/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 515 Oggetto: FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC) CIG: ZE533C327A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 320.40 Totale importo liquidato: 320.40 Data inizio lavori: 05-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01919660439 - ABBATI PIERNICOLA

MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - DET. 309/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 309 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA CIG: ZC2327DB94 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 331.95 Totale importo liquidato: 265.56 Data inizio lavori: 15-07-2021 Data ultimazione: 01-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO

AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 163 Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z4532D36E6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 550.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 01-12-2021 Data ultimazione: 31-12-2021

SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 113 Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z353139E09 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 3000.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 06-04-2021 Data ultimazione: 22-04-2021

SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 160 Oggetto: SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z0E33EBE63 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 695.49 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 30-12-2021

SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA - DET. 535/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 535 Oggetto: SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA CIG: ZC233E1C1A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 530.00 Totale importo liquidato: 528.00 Data inizio lavori: 12-11-2021 Data ultimazione: 29-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01104630437 - FOLISI PIER LUIGI

NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO - DET. 508/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 508 Oggetto: NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO CIG: Z7C33B540B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 150.00 Totale importo liquidato: 150.00 Data inizio lavori: 02-11-2021 Data ultimazione: 29-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00306010422 - C.I.E.M. DI CIAMPICHETTI GIANFRANCO E GIULIANO

AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - TIMBRI E BROGLIACCIO SEDUTE DI CONSIGLIO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 146 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - TIMBRI E BROGLIACCIO SEDUTE DI CONSIGLIO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z2D3380F00 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 453.64 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 22-11-2021 Data ultimazione: 16-12-2021

ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 145 Oggetto: ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZD533F1075 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 65.76 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 26-11-2021 Data ultimazione: 16-12-2021

MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 143 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZC2327DB94 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 78.75 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 18-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021

ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTA ALLA DITTA CAPITA' DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 140 Oggetto: ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTA ALLA DITTA CAPITA' DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZD533F1075 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 258.72 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 18-11-2021 Data ultimazione: 29-11-2021

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - DET. 568/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 458 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL CIG: ZB733C8B11 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 568.05 Totale importo liquidato: 568.05 Data inizio lavori: 11-10-2021 Data ultimazione: 26-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, MENSA SCOLASTICA, CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, PUBBLICHE AFFISSIONI E ACQUISTO VESTIARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI - DET. 460/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 460 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, MENSA SCOLASTICA, CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, PUBBLICHE AFFISSIONI E ACQUISTO VESTIARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI CIG: ZF633C8D57 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 504.78 Totale importo liquidato: 504.78 Data inizio lavori: 11-10-2021 Data ultimazione: 26-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, CARTOLERIA ROBERTA DI IEGIANI ROBERTA DI APIRO. MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 137 Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, CARTOLERIA ROBERTA DI IEGIANI ROBERTA DI APIRO. MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z5E338CFA2 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2972.56 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 27-10-2021 Data ultimazione: 24-11-2021

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO - AFFIDAMENTO FORNITURA SCHEDA RETE LAN DEL MARCATEMPO AUTORIMESSA COMUNALE - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 134 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO - AFFIDAMENTO FORNITURA SCHEDA RETE LAN DEL MARCATEMPO AUTORIMESSA COMUNALE - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZB9334BE64 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 100.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 13-10-2021 Data ultimazione: 15-11-2021

ACQUISTO DI ULTERIORI BENI PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 128 Oggetto: ACQUISTO DI ULTERIORI BENI PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z47338D147 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 137.36 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 21-10-2021 Data ultimazione: 04-11-2021

MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARAPETTO LUNGO STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA COLORIFICIO PICCIONI DI CASTELPLANIO (AN) - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 125 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARAPETTO LUNGO STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA COLORIFICIO PICCIONI DI CASTELPLANIO (AN) - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZE932F3DA6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 106.71 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-09-2021 Data ultimazione: 04-11-2021

ACQUISTO RISME CARTA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ITALCARTA SPA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 124 Oggetto: ACQUISTO RISME CARTA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ITALCARTA SPA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z72315446 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 293.75 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-09-2021 Data ultimazione: 04-11-2021

ATTESTAZIONI PER RINNOVO ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE G. MESTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE SCUPPA ENGINEERING - DET. 615/20 Dettagli provvedimento: Determina n. 615 Oggetto: ATTESTAZIONI PER RINNOVO ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE G. MESTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE SCUPPA ENGINEERING CIG: Z493036833 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 650.00 Totale importo liquidato: 650.00 Data inizio lavori: 30-12-2020 Data ultimazione: 31-12-2020 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01577610437 - SCUPPA ENGINEERING

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