Comune di
Apiro

AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA - DET. 350/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 350 Oggetto: AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA CIG: ZAA32BCFD1 Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA Importo di aggiudicazione: 132.00 Totale importo liquidato: 49.50 Data inizio lavori: 09-08-2021 Data ultimazione: 06-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01411340431 - DITTA SGALLA S.R.L

GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - DET. 503/2021 Dettagli provvedimento: Determina n. 503 Oggetto: GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA CIG: Z0A33AD927 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 378.40 Totale importo liquidato: 378.40 Data inizio lavori: 28-10-2021 Data ultimazione: 06-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01705660437 - VOLONTARI SHOP E NON SOLO

MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT - DET. 563/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 563 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT CIG: Z14340F3C6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 85.00 Totale importo liquidato: 85.00 Data inizio lavori: 24-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO

SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA - DET. 257/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 257 Oggetto: SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA CIG: Z113201D68 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1320.00 Totale importo liquidato: 1320.00 Data inizio lavori: 01-01-2021 Data ultimazione: 31-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02213110428 - EKOSFERA S.R.L

PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°, 3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 161 Oggetto: PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°, 3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z3831273CD Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 2340.05 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 30-12-2021

PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°,3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - DITTA PETROLGAS S.R.L. - SCUOLA MEDIA (CUCINA) - MESE DI NOVEMBRE 2021 Dettagli provvedimento: Determina n. 162 Oggetto: PLESSO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - FORNITURA GPL IN RETE PER USO RISCALDAMENTO, CUCINA ED ACQUA CALDA SANITARIA - 2°,3° E 4° TRIMESTRE DEL 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLGAS S.R.L. - SCUOLA MEDIA (CUCINA) - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z3831273CD Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 27.57 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 31-12-2021

APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021. RINNOVO PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022 Dettagli provvedimento: Determina n. 156 Oggetto: APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PREPARAZIONE PASTI) PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. RINNOVO PER IL PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022. Documenti collegati: Indizione gara lotti-doc-cms 33386   CIG: 800517710B Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 50346.40 Totale importo liquidato: 37393.48 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 23-11-2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL. Dettagli provvedimento: Determina n. 22 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL. CIG: ZAB2ED4508 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 0.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 29-01-2021 Data ultimazione: 06-03-2021

ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 459 Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CIG: ZC433C9474 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 100.00 Totale importo liquidato: 81.98 Data inizio lavori: 11-10-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.

ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC - DET. 406/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 406 Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC CIG: ZB233022F6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 500.00 Totale importo liquidato: 524.10 Data inizio lavori: 13-09-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01108570449 - LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL. Dettagli provvedimento: Determina n. 21 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL. CIG: 800517710B Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo di aggiudicazione: 4487.90 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 29-01-2021 Data ultimazione: 06-03-2021

ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 52 Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z723135446 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 400.75 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-04-2021 Data ultimazione: 27-05-2021

FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LOTTO N. 5 PANE FRESCO - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 157 Oggetto: FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E AI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA DEL 2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LOTTO N. 5 PANE FRESCO - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZEB2E70F4B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 663.00 Totale importo liquidato: 1579.57 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 23-11-2021

ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - FOGLIO INTERVENTO TRIBUTI - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 165 Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - FOGLIO INTERVENTO TRIBUTI - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z7932B89BE Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 140.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 07-12-2021 Data ultimazione: 31-12-2021

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ELABORAZIONE MODELLO IRAP 2021 SU IMPOSTA 2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 164 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ELABORAZIONE MODELLO IRAP 2021 SU IMPOSTA 2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z0030792E2 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 250.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 07-12-2021 Data ultimazione: 31-12-2021

FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC) - DET. 515/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 515 Oggetto: FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC) CIG: ZE533C327A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 320.40 Totale importo liquidato: 320.40 Data inizio lavori: 05-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01919660439 - ABBATI PIERNICOLA

MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - DET. 309/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 309 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA CIG: ZC2327DB94 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 331.95 Totale importo liquidato: 265.56 Data inizio lavori: 15-07-2021 Data ultimazione: 01-12-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO

AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 163 Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z4532D36E6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 550.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 01-12-2021 Data ultimazione: 31-12-2021

SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 113 Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z353139E09 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 3000.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 06-04-2021 Data ultimazione: 22-04-2021

SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 160 Oggetto: SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z0E33EBE63 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 695.49 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 30-12-2021

SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA - DET. 535/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 535 Oggetto: SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA CIG: ZC233E1C1A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 530.00 Totale importo liquidato: 528.00 Data inizio lavori: 12-11-2021 Data ultimazione: 29-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01104630437 - FOLISI PIER LUIGI

NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO - DET. 508/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 508 Oggetto: NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO CIG: Z7C33B540B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 150.00 Totale importo liquidato: 150.00 Data inizio lavori: 02-11-2021 Data ultimazione: 29-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00306010422 - C.I.E.M. DI CIAMPICHETTI GIANFRANCO E GIULIANO

ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 159 Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z7932B89BE Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 70.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 15-12-2021 Data ultimazione: 30-12-2021

MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI Dettagli provvedimento: Determina n. 149 Oggetto: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG: Z8D33EBF48 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 3100.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-11-2021 Data ultimazione: 21-12-2021

AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - TIMBRI E BROGLIACCIO SEDUTE DI CONSIGLIO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 146 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - TIMBRI E BROGLIACCIO SEDUTE DI CONSIGLIO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z2D3380F00 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 453.64 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 22-11-2021 Data ultimazione: 16-12-2021

ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 145 Oggetto: ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZD533F1075 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 65.76 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 26-11-2021 Data ultimazione: 16-12-2021

MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 143 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZC2327DB94 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 78.75 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 18-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021

ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 142 Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z7932B89BE Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 210.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 02-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021

ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 141 Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z7932B89BE Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 140.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 02-11-2021 Data ultimazione: 02-12-2021

ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTA ALLA DITTA CAPITA' DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 140 Oggetto: ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTA ALLA DITTA CAPITA' DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZD533F1075 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 258.72 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 18-11-2021 Data ultimazione: 29-11-2021

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - DET. 568/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 458 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL CIG: ZB733C8B11 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 568.05 Totale importo liquidato: 568.05 Data inizio lavori: 11-10-2021 Data ultimazione: 26-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, MENSA SCOLASTICA, CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, PUBBLICHE AFFISSIONI E ACQUISTO VESTIARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI - DET. 460/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 460 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, MENSA SCOLASTICA, CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI, PUBBLICHE AFFISSIONI E ACQUISTO VESTIARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI CIG: ZF633C8D57 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 504.78 Totale importo liquidato: 504.78 Data inizio lavori: 11-10-2021 Data ultimazione: 26-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA

ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 139 Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z7932B89BE Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 140.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 10-11-2021 Data ultimazione: 26-11-2021

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, CARTOLERIA ROBERTA DI IEGIANI ROBERTA DI APIRO. MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 137 Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, CARTOLERIA ROBERTA DI IEGIANI ROBERTA DI APIRO. MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z5E338CFA2 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2972.56 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 27-10-2021 Data ultimazione: 24-11-2021

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 135 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z0030792E2 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 272.50 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 19-10-2021 Data ultimazione: 22-11-2021

ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO - AFFIDAMENTO FORNITURA SCHEDA RETE LAN DEL MARCATEMPO AUTORIMESSA COMUNALE - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 134 Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO - AFFIDAMENTO FORNITURA SCHEDA RETE LAN DEL MARCATEMPO AUTORIMESSA COMUNALE - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZB9334BE64 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 100.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 13-10-2021 Data ultimazione: 15-11-2021

ACQUISTO DI ULTERIORI BENI PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 128 Oggetto: ACQUISTO DI ULTERIORI BENI PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z47338D147 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 137.36 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 21-10-2021 Data ultimazione: 04-11-2021

ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALL DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 126 Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURE TOSAP E PUBBLICITA' PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALL DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z7932B89BE Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 70.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 06-08-2021 Data ultimazione: 04-11-2021

MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARAPETTO LUNGO STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA COLORIFICIO PICCIONI DI CASTELPLANIO (AN) - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 125 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARAPETTO LUNGO STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA COLORIFICIO PICCIONI DI CASTELPLANIO (AN) - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZE932F3DA6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 106.71 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-09-2021 Data ultimazione: 04-11-2021

ACQUISTO RISME CARTA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ITALCARTA SPA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA Dettagli provvedimento: Determina n. 124 Oggetto: ACQUISTO RISME CARTA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ITALCARTA SPA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z72315446 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 293.75 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-09-2021 Data ultimazione: 04-11-2021

ATTESTAZIONI PER RINNOVO ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE G. MESTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE SCUPPA ENGINEERING - DET. 615/20 Dettagli provvedimento: Determina n. 615 Oggetto: ATTESTAZIONI PER RINNOVO ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE G. MESTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE SCUPPA ENGINEERING CIG: Z493036833 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 650.00 Totale importo liquidato: 650.00 Data inizio lavori: 30-12-2020 Data ultimazione: 31-12-2020 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01577610437 - SCUPPA ENGINEERING

ACQUISTO BENI PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 123 Oggetto: ACQUISTO BENI PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z0E33084ED Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 197.89 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 05-10-2021 Data ultimazione: 03-11-2021

SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO DITTA "LATINI GIANNI" CON SEDE LEGALE A CINGOLI (MC) INTERVENTI DI POSA IN OPERA PALI PER SEGNALETICA STRADALE IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - DET. 478/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 478 Oggetto: SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO DITTA "LATINI GIANNI" CON SEDE LEGALE A CINGOLI (MC) INTERVENTI DI POSA IN OPERA PALI PER SEGNALETICA STRADALE IN VIA MADONNA DELLA FIGURA CIG: Z1D337F132 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 400.00 Totale importo liquidato: 400.00 Data inizio lavori: 18-10-2021 Data ultimazione: 25-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01821290432 - LATINI GIANNI

ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DET. 437/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 437 Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CIG: ZCE333FEFA Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 415.28 Totale importo liquidato: 415.28 Data inizio lavori: 30-09-2021 Data ultimazione: 24-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.

FORNITURA CARBUTANTE PER AUTOTRAZIONE ACQUISTO SU MEPA IN CONVENZIONE FORNITURA 4.000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - DET. 466/21 Dettagli provvedimento: Determina n. 466 Oggetto: FORNITURA CARBUTANTE PER AUTOTRAZIONE ACQUISTO SU MEPA IN CONVENZIONE FORNITURA 4.000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CIG: Z4F3378809 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 5000.00 Totale importo liquidato: 4949.25 Data inizio lavori: 14-10-2021 Data ultimazione: 22-11-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02701740108 - ENI FUEL S.P.A.

Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione in C.da Cà di Chiocco, Cà di Tosti ed estendimento impianti esistenti in C.da Cupo e in c.da Moricozzi - DET. 607/19 - ALLACCI E CERTIFICAZIONI Dettagli provvedimento: Determina n. 607 Oggetto: Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione in C.da Cà di Chiocco, Cà di Tosti ed estendimento impianti esistenti in C.da Cupo e in c.da Moricozzi CIG: ZA82B6846C Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1900.00 Totale importo liquidato: 890.84 Data inizio lavori: 09-12-2019 Data ultimazione: 18-03-2021 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 03443420231 - GLOBAL POWER SPA 01442480438 - MARASCA MAURIZIO

DISPOSITIVO POS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - GESTIONE E ASSISTENZA AFFIDATO ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. - MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 122 Oggetto: DISPOSITIVO POS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - GESTIONE E ASSISTENZA AFFIDATO ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. - MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z7A30D0B85 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 50.13 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 11-10-2021 Data ultimazione: 30-10-2021

FORNITURA DI BUSTE DI CARTA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C. - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 119 Oggetto: FORNITURA DI BUSTE DI CARTA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C. - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZDA330415A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 840.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 30-09-2021 Data ultimazione: 19-10-2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CANONE PER L'ASSISTENZA TECNICA SULL'APPLICATIVO WEB DA-TE PER FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2021 - DITTA DASEIN SRL Dettagli provvedimento: Determina n. 112 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CANONE PER L'ASSISTENZA TECNICA SULL'APPLICATIVO WEB DA-TE PER FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2021 - DITTA DASEIN SRL CIG: Z543185872 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 450.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 01-10-2021 Data ultimazione: 12-10-2021

DISPOSITIVO POS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - GESTIONE E ASSISTENZA AFFIDATO ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. - MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. Dettagli provvedimento: Determina n. 100 Oggetto: DISPOSITIVO POS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - GESTIONE E ASSISTENZA AFFIDATO ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. - MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z7A30D0B85 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 51.16 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 09-07-2021 Data ultimazione: 11-08-2021

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