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FESTA DELLA POLENTA EDIZIONE 2022 - SERVICE AUDIO LUCI E E SPETTACOLO DEL POMERIGGIO DEL 25 SETTEMBRE CON ESIBIZIONE DEL MAGO LUPIS - UNIVERSAL EVENTS DI MANUEL PASTINA DI FALCONARA MARITTIMA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 487 Oggetto: FESTA DELLA POLENTA EDIZIONE 2022 - SERVICE AUDIO LUCI E E SPETTACOLO DEL POMERIGGIO DEL 25 SETTEMBRE CON ESIBIZIONE DEL MAGO LUPIS - AFFIDAMENTO NOLEGGIO IMPIANTI E SERVIZIO DI INGAGGIO ALLA UNIVERSAL EVENTS DI MANUEL PASTINA DI FALCONARA MARITTIMA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z8437C4BEE
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3500.00
- Totale importo liquidato: 2800.00
- Data inizio lavori: 15-09-2022
- Data ultimazione: 15-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02468380429 - UNIVERSAL EVENTS DI EMANUEL PASTINA
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PUC "MANGIAMO IN SICUREZZA" - DITTA VOLONTARI SHOP E NON SOLO DI MATELICA-FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SUPPORTO MENSA SCOLASTICA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 439 Oggetto: PUC "MANGIAMO IN SICUREZZA" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VOLONTARI SHOP E NON SOLO DI MATELICA DELLA FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SUPPORTO MENSA SCOLASTICA PERCETTORI REDDITO CITTADINANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCC3343653
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 357.97
- Totale importo liquidato: 276.40
- Data inizio lavori: 30-09-2021
- Data ultimazione: 25-03-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01705660437 - VOLONTARI SHOP E NON SOLO
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IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO DITTA RIBOLA RETIFICIO SRL FORNITURA RETI PORTE DA CALCETTO E RETI PERIMENTRALI DELLE TESTATE DEL CAMPO CA CALCETTO - DET. 212/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 212 Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO DITTA RIBOLA RETIFICIO SRL FORNITURA RETI PORTE DA CALCETTO E RETI PERIMENTRALI DELLE TESTATE DEL CAMPO CA CALCETTO - CIG: Z5D3630DEF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 363.48
- Totale importo liquidato: 363.48
- Data inizio lavori: 29-04-2022
- Data ultimazione: 10-08-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00526010178 - RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC
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PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA, POLO MUSEALE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO - DET. 512/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 512 Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA, POLO MUSEALE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO - CIG: Z4433C2B5C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 811.00
- Totale importo liquidato: 805.00
- Data inizio lavori: 04-11-2021
- Data ultimazione: 22-08-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FATTURAZIONE A SALDO ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA -E ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA - E-FIL- Dettagli provvedimento:
Determina n. 432 Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FATTURAZIONE A SALDO ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA -E ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA - NODO DEI PAGAMENTI - SPC ATTRAVERSO INTERMEDIARIO TECNOLOGICO E-FILsrl - - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA433357C3
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 2000.00
- Data inizio lavori: 27-09-2021
- Data ultimazione: 31-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03789750100 - E-FIL S.R.L.
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.- ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 59 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.- ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0030792E2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2150.00
- Totale importo liquidato: 1099.00
- Data inizio lavori: 03-02-2021
- Data ultimazione: 27-06-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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ACQUISIZIONE PROCEDURA COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.RL- Dettagli provvedimento:
Determina n. 17 Oggetto: ACQUISIZIONE PROCEDURA COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.RL - CIG: ZA234CE6DF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1492.00
- Totale importo liquidato: 1149.00
- Data inizio lavori: 14-01-2022
- Data ultimazione: 15-06-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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FESTA DELLA POLENTA EDIZIONE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA APPARECCHI FISCALI TELEMATICI ALLA DITTA DELTA UFFICIO S.R.L. DI JESI (AN). ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 463 Oggetto: FESTA DELLA POLENTA EDIZIONE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA APPARECCHI FISCALI TELEMATICI ALLA DITTA DELTA UFFICIO S.R.L. DI JESI (AN). ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB437B1455
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1452.00
- Totale importo liquidato: 1312.00
- Data inizio lavori: 08-09-2022
- Data ultimazione: 30-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01077360426 - DELTA UFFICIO S.R.L.
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2022 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.- ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 12 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA, ADEMPIMENTI CONNESSI E IRAP ANNO 2022 - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.- ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7334CB6E8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1610.00
- Totale importo liquidato: 805.00
- Data inizio lavori: 13-01-2022
- Data ultimazione: 22-06-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE: L'impatto del caro bollette sugli equilibri di bilancio degli Enti Locali - Maggioli Spa- Dettagli provvedimento:
Determina n. 531 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE: L'impatto del caro bollette sugli equilibri di bilancio degli Enti Locali - Maggioli Spa - CIG: Z203804FF6
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 65.00
- Totale importo liquidato: 65.00
- Data inizio lavori: 05-10-2022
- Data ultimazione: 30-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA
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AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIETTE E TOVAGLIOLI MONOUSO PER I REFETTORI SCOLASTICI - DITTA' DAC SPA. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Delibera CdA n. 585 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIETTE E TOVAGLIOLI MONOUSO PER I REFETTORI SCOLASTICI - DITTA' DAC SPA. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF9387366D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 380.20
- Totale importo liquidato: 380.20
- Data inizio lavori: 07-11-2022
- Data ultimazione: 30-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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FORNITURA CARTA PERGAMENA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 624 Oggetto: FORNITURA CARTA PERGAMENA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDC38C2F1A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 36.50
- Totale importo liquidato: 39.50
- Data inizio lavori: 25-11-2022
- Data ultimazione: 28-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
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ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DECESTPUGLIATORE IDRAULICO PER TRINCIATURA SCARPATE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA D'AMICO ENGLES SNC DI MACERATA - DET. 122/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 122 Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DECESTPUGLIATORE IDRAULICO PER TRINCIATURA SCARPATE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA D'AMICO ENGLES SNC DI MACERATA - CIG: Z5935A9CE2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 27750.00
- Totale importo liquidato: 27750.00
- Data inizio lavori: 19-03-2022
- Data ultimazione: 27-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00082060435 - D'AMICO ENGLES SNC DI D'AMICO
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INTERVENTI PER MANUTENZIONE CUOCIPASTA CON SOSTITUZIONE UGELLI NEL PUNTO COTTURA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MANZONI GROUP SRL DI FALCONARA MARITTIMA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 593 Oggetto: INTERVENTI PER MANUTENZIONE CUOCIPASTA CON SOSTITUZIONE UGELLI NEL PUNTO COTTURA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MANZONI GROUP SRL DI FALCONARA MARITTIMA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z62388A695
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 102.75
- Totale importo liquidato: 102.75
- Data inizio lavori: 11-11-2022
- Data ultimazione: 31-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01211970429 - MANZONI GROUP SRL
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI DEI BAGNI E BOLLITORE ACS PER CUCINA - DITTA TERMOCINQUE PANZINI - DET. 241/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 241 Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI DEI BAGNI E BOLLITORE ACS PER CUCINA - DITTA TERMOCINQUE PANZINI - CIG: Z48366AEA9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 932.00
- Totale importo liquidato: 932.00
- Data inizio lavori: 16-05-2022
- Data ultimazione: 29-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01469270423 - TERMOCINQUE SRL
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ANNO SCOLASTICO 2022/2023. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. CARTOLERIA "ROBERTA" DI IEGIANI ROBERTA DI APIRO. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 578 Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2022/2023. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. CARTOLERIA "ROBERTA" DI IEGIANI ROBERTA DI APIRO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z203872FE7
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2908.83
- Totale importo liquidato: 2908.83
- Data inizio lavori: 05-11-2022
- Data ultimazione: 07-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01591600430 - ROBERTA DI IEGIANI ROBERTA
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DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2022 - GIUGNO 2022 -- Dettagli provvedimento:
Determina n. 658 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2022 - GIUGNO 2022 - - CIG: ZD434B0827
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4600.00
- Totale importo liquidato: 6750.00
- Data inizio lavori: 31-12-2021
- Data ultimazione: 30-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02497570693 - MAURI' COOPERATIVA SOCIALE
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORNIE E BOLLITORE PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANZONI GROUP S.R.L. DI FALCONARA MARITTIMA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 604 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORNIE E BOLLITORE PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANZONI GROUP S.R.L. DI FALCONARA MARITTIMA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D389CD25
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 107.75
- Totale importo liquidato: 170.75
- Data inizio lavori: 16-11-2022
- Data ultimazione: 25-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01211970429 - MANZONI GROUP SRL
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FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE G. MESTICA E PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - DET. 388/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 388 Oggetto: FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE G. MESTICA E PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - CIG: ZBC37AFC04
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 88.50
- Totale importo liquidato: 88.50
- Data inizio lavori: 01-08-2022
- Data ultimazione: 12-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
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CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALITA' 2022 RELATIVO AL SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MISURATORE WEB - DITTA AREA ORLANDONI F. - AFFIDAMENTO E ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 618 Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALITA' 2022 RELATIVO AL SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MISURATORE WEB - DITTA AREA ORLANDONI F. - AFFIDAMENTO E ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDB38AB655
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 3000.00
- Data inizio lavori: 21-11-2022
- Data ultimazione: 23-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02734330422 - AREA ORLANDONI F. SRL
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FORNITURA DI NR. 1 MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO COMPRENSIVO DI E-BOOK DITTA E. GASPARI S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 616 Oggetto: FORNITURA DI NR. 1 MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO COMPRENSIVO DI E-BOOK DITTA E. GASPARI S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF438AB635
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 120.00
- Totale importo liquidato: 120.00
- Data inizio lavori: 21-11-2022
- Data ultimazione: 24-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
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AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI/AVVISI PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME VARIE - DITTA MAGGIOLI SPA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 512 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI/AVVISI PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME VARIE - DITTA MAGGIOLI SPA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6F37D9692
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 73.00
- Totale importo liquidato: 73.00
- Data inizio lavori: 21-09-2022
- Data ultimazione: 20-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA
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FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, ORGANIZZAZIONE EVENTI, CIMITERI, PARCHI E GIARDINI E OFFICINA MECCANICA - AFFIDAMENTO FERRAMENTA R.D. ZANNINI - DET. 390/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 390 Oggetto: FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, ORGANIZZAZIONE EVENTI, CIMITERI, PARCHI E GIARDINI E OFFICINA MECCANICA - AFFIDAMENTO FERRAMENTA R.D. ZANNINI - CIG: Z4C37AFB3E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 445.71
- Totale importo liquidato: 445.71
- Data inizio lavori: 01-08-2022
- Data ultimazione: 12-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
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FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FERRAMENTA PESARESI A. DI CINGOLI - DET. 389/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 389 Oggetto: FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FERRAMENTA PESARESI A. DI CINGOLI - CIG: Z0537AFDAD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 718.59
- Totale importo liquidato: 718.59
- Data inizio lavori: 01-08-2022
- Data ultimazione: 12-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
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AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA SARAMIX S.N.C DI LUCERNONI MAURO & C.- ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 473 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA SARAMIX S.N.C DI LUCERNONI MAURO & C.- ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2237B4D11
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1380.25
- Totale importo liquidato: 1380.25
- Data inizio lavori: 10-09-2022
- Data ultimazione: 30-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01082080431 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.
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FORNITURA BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONE KYOCERA DEL P.2 ALLA DITTA STUDIO COPIA - DET. 423/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 423 Oggetto: FORNITURA BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONE KYOCERA DEL P.2 ALLA DITTA STUDIO COPIA - CIG: Z83377C7B0
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 270.34
- Totale importo liquidato: 270.34
- Data inizio lavori: 17-08-2022
- Data ultimazione: 13-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA SRL
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 295 Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6136CF48B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 550.00
- Totale importo liquidato: 550.00
- Data inizio lavori: 15-06-2022
- Data ultimazione: 20-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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Lavori di sistemazione porta cella frigo mattatoio guarnizioni, laminato, angolari, cerniere.- Ditta Bastari Silvano- Dettagli provvedimento:
Determina n. 486 Oggetto: Lavori di sistemazione porta cella frigo mattatoio guarnizioni, laminato, angolari, cerniere.- Ditta Bastari Silvano - CIG: Z1637C48C1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 398.00
- Totale importo liquidato: 398.00
- Data inizio lavori: 15-09-2022
- Data ultimazione: 13-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- BSTSVN72L08A329P - BASTARI SILVANO
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EVENTO DEL 26 DICEMBRE 2021 - LUCA VIOLINI IN CANTO DI NATALE - SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA - DITTA CIAOTIKETS S.R.L. DI PESCARA. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZE1345A91E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 40.80
- Totale importo liquidato: 40.80
- Data inizio lavori: 11-12-2021
- Data ultimazione: 28-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01967650688 - CIAOTICKETS S.r.l.
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FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO- AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 536 Oggetto: FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO- AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z16380F101
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 847.80
- Totale importo liquidato: 847.80
- Data inizio lavori: 07-10-2022
- Data ultimazione: 18-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
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MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA ARGIANO DANNEGGIATA DALLE FORTI PIOGGIE DEL 30 LUGLIO ALLA DITTA SCAVI & CONDOTTE - DET. 399/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 399 Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA ARGIANO DANNEGGIATA DALLE FORTI PIOGGIE DEL 30 LUGLIO ALLA DITTA SCAVI & CONDOTTE - CIG: ZF137605E3
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 1890.00
- Data inizio lavori: 02-08-2022
- Data ultimazione: 14-10-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
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AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIETTE E TOVAGLIOLI MONOUSO PER I REFETTORI SCOLASTICI - DITTA' CAPITA' SRL DI RECANATI - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 514 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIETTE E TOVAGLIOLI MONOUSO PER I REFETTORI SCOLASTICI - DITTA' CAPITA' SRL DI RECANATI - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3F37D975C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 139.91
- Totale importo liquidato: 139.91
- Data inizio lavori: 21-09-2022
- Data ultimazione: 28-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00098560436 - CAPITA' SRL
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AFFIDAMENTO FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI CON CUSTODIA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 513 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI CON CUSTODIA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6637D9716
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 99.50
- Totale importo liquidato: 99.50
- Data inizio lavori: 21-09-2022
- Data ultimazione: 26-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
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FORNITURE DI BENI PER GESTIONE OFFICINA MECCANICA E MATTONI PER REALIZZAZIONE FORNACETTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA POLENTA - AFFIDAMENTO FERRAMENTA GAGLIARDINI EDILIZIA - det. 480/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 480 Oggetto: FORNITURE DI BENI PER GESTIONE OFFICINA MECCANICA E MATTONI PER REALIZZAZIONE FORNACETTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA POLENTA - AFFIDAMENTO FERRAMENTA GAGLIARDINI EDILIZIA - CIG: ZF8380EE30
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 250.83
- Totale importo liquidato: 250.83
- Data inizio lavori: 15-09-2022
- Data ultimazione: 02-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
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SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA SERATE A PAGAMENTO DEL 10 -11 E 14 AGOSTO 2022 - DITTA CIAOTICKETS - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 509 Oggetto: SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA SERATE A PAGAMENTO DEL 10 -11 E 14 AGOSTO 2022 - DITTA CIAOTICKETS - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - CIG: Z4037D0394
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 717.08
- Totale importo liquidato: 717.08
- Data inizio lavori: 19-09-2022
- Data ultimazione: 23-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01967650688 - CIAOTICKETS S.r.l.
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SERVIZIO DI ACCOGLIENZA - COOPERATIVA ANGEL RANGER - GESTIONE DELL'AREA PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN DELL'ELMO - RISORGI MARCHE - 10 SETTEMBRE 2022 IN LOCALITA' PIAN DELL'ELMO - MONTE MOSCOSI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 456 Oggetto: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ANGEL RANGER DELLA GESTIONE DELL'AREA PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN DELL'ELMO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO RISORGI MARCHE IN PROGRAMMA IL 10 SETTEMBRE 2022 IN LOCALITA' PIAN DELL'ELMO - MONTE MOSCOSI - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6337A1526
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1285.00
- Totale importo liquidato: 1285.00
- Data inizio lavori: 03-09-2022
- Data ultimazione: 15-07-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02010320436 - ANGEL RANGER SOCIETA' COOPERATIVA
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LOCAZIONE TRANSITORIA PER TRE ANNI DI MAGAZZINO IN POGGIO SAN VICINO DI PROPRIETA' DEL SIG. BRANDI EURIOLO - DET. 173/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 218 Oggetto: LOCAZIONE TRANSITORIA PER TRE ANNI DI MAGAZZINO IN POGGIO SAN VICINO DI PROPRIETA' DEL SIG. BRANDI EURIOLO - CIG: ZF931D6027
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 28800.00
- Totale importo liquidato: 9873.60
- Data inizio lavori: 01-06-2021
- Data ultimazione: 31-05-2024
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- BRNRLE48A20A329J - BRANDI EURIOLO
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER - STAMPANTE KYOCERA PER UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMJ DI MAURIZI ANTONIO DI JESI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 415 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER - STAMPANTE KYOCERA PER UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMJ DI MAURIZI ANTONIO DI JESI - CIG: Z6D376F1E6
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 513.00
- Totale importo liquidato: 513.00
- Data inizio lavori: 09-08-2022
- Data ultimazione: 03-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
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AFFIDAMENTO GESTIONE ARTISTICA DEL TEATRO MESTICA STAGIONI TEATRALI 2021/2022 E 2022/203 ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO DI ONISIO " - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 689 Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE ARTISTICA DEL TEATRO MESTICA STAGIONI TEATRALI 2021/2022 E 2022/203 ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO DI ONISIO " - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA. - CIG: Z5635911ED
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 14000.00
- Totale importo liquidato: 7000.00
- Data inizio lavori: 31-12-2021
- Data ultimazione: 18-07-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01962840433 - TEATRO DI ONISIO
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ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD CON FORMULA SAAS ANNO 2022- CANONE DI HOSTING SU PIATTAFORMA ABILITATA AGID - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 362 Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD CON FORMULA SAAS ANNO 2022- CANONE DI HOSTING SU PIATTAFORMA ABILITATA AGID - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC23739663
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1290.00
- Totale importo liquidato: 1290.00
- Data inizio lavori: 21-07-2022
- Data ultimazione: 31-07-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00944980440 - PROIETTI TECH di A. PROIETTI & C. S.N.C
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ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE - AFFIDAMENTO LAVANDERIA SOVERCHIA LAVAGGIO LENZUOLA - DET. 562/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 562 Oggetto: ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE - AFFIDAMENTO LAVANDERIA SOVERCHIA LAVAGGIO LENZUOLA - CIG: ZB8385AD63
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 534.00
- Totale importo liquidato: 534.00
- Data inizio lavori: 27-10-2022
- Data ultimazione: 24-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01501370439 - LAVANDERIA DI SOVERCHIA CATIUSCIA A FRANCESCA
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FORNITURE BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL FORNITURA 40 MQ. TAPPETO ERBOSO SISNTETICO PER AULA DIDATTICA ESTERNA - DET. 251/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 251 Oggetto: FORNITURE BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL FORNITURA 40 MQ. TAPPETO ERBOSO SISNTETICO PER AULA DIDATTICA ESTERNA - CIG: Z4F367AB8C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 882.00
- Totale importo liquidato: 882.00
- Data inizio lavori: 19-05-2022
- Data ultimazione: 24-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
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LUCA VIOLINI IN "HOMBRES EN LA MANCHA " VENDERDI' 5 AGOSTO 2022 PRESSO L'AREA ESTERNA DELL'ABAZIA DI S. URBANO. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTO ALLA MEDIADUX SRLS DI ROMA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 330 Oggetto: LUCA VIOLINI IN "HOMBRES EN LA MANCHA " VENDERDI' 5 AGOSTO 2022 PRESSO L'AREA ESTERNA DELL'ABAZIA DI S. URBANO. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTO ALLA MEDIADUX SRLS DI ROMA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCC3707DEC
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1300.00
- Totale importo liquidato: 1300.00
- Data inizio lavori: 04-07-2022
- Data ultimazione: 08-08-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 13913411008 - MEDIADUX Srls
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EMERGENZA MALTEMPO 15 SETTEMBRE - AFFIDAMENTO FERRAMENTA PESARESI FORNITURA MATERIALE PER DELIMITAZIONE RESTRINGIMENTI STRADALI IN FRANA RESE PERICOLOSE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 15 SETT.- CIG: Z48387DF67
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 159.60
- Totale importo liquidato: 159.60
- Data inizio lavori: 01-10-2022
- Data ultimazione: 24-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
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MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MOVIERE PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADA A "MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE" DI MACERATA - DET. 457/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 457 Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MOVIERE PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADA A "MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE" DI MACERATA - CIG: Z8D37A15AF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2064.00
- Totale importo liquidato: 2064.00
- Data inizio lavori: 03-09-2022
- Data ultimazione: 24-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232050433 - MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
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PREDISPOSIZIONE RELAZIONI TECNICHE E REDAZIONE PIANO GESTIONE EMERGENZE MANIFESTAZIONI ESTIVE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SERGIO SCORTICHINI SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 315 Oggetto: PREDISPOSIZIONE RELAZIONI TECNICHE E REDAZIONE PIANO GESTIONE EMERGENZE MANIFESTAZIONI ESTIVE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SERGIO SCORTICHINI SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCD36F93DC
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 870.00
- Totale importo liquidato: 870.00
- Data inizio lavori: 28-06-2022
- Data ultimazione: 17-08-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- SCRSRG79M31C704Z - Scortichini Sergio
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MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MOVIERE PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADA A "MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE" DI MACERATA - DET. 309/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 309 Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MOVIERE PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADA A "MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE" DI MACERATA - CIG: Z8F36ED3A5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3096.00
- Totale importo liquidato: 3096.00
- Data inizio lavori: 23-06-2022
- Data ultimazione: 24-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232050433 - MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
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SERVIZIO DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DENOMINATO FILODIRETTO CONTABILITA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 337 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DENOMINATO FILODIRETTO CONTABILITA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6F3716F8B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1500.00
- Data inizio lavori: 07-07-2022
- Data ultimazione: 29-07-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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EMERGENZA MALTEMPO 15 SETTEMBRE - AFFIDAMENTO FERRAMENTA PESARESI FORNITURA MATERIALE PER DELIMITAZIONE RESTRINGIMENTI STRADALI IN FRANA RESE PERICOLOSE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 15 SETT. - DET. 478/22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 478 Oggetto: EMERGENZA MALTEMPO 15 SETTEMBRE - AFFIDAMENTO FERRAMENTA PESARESI FORNITURA MATERIALE PER DELIMITAZIONE RESTRINGIMENTI STRADALI IN FRANA RESE PERICOLOSE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 15 SETT. - CIG: ZD6380E9ED
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 549.43
- Totale importo liquidato: 549.43
- Data inizio lavori: 15-09-2022
- Data ultimazione: 24-11-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
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AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E INSTALLAZIONE DI NR. 1 STAMPANTE KYOCERA LASER PER UFFICIO DELLO STATO CIVILE - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 375 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E INSTALLAZIONE DI NR. 1 STAMPANTE KYOCERA LASER PER UFFICIO DELLO STATO CIVILE - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9E374599A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 524.25
- Totale importo liquidato: 524.25
- Data inizio lavori: 26-07-2022
- Data ultimazione: 15-09-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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