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Mattatoio forniture materiali vari x manutenzione- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13 Oggetto: DIVERSI FORNITORI X MANUTENZIONE MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - CIG: Z6B0E338AD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1003.20
- Totale importo liquidato: 1003.21
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
- 00612290437 - SOVERCHIA GIOVANNI PAOLO
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
- 00934030438 - BARIGELLI GRAZIANO
- 01442390439 - NEW TECH DI BACELLI LUCA
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Mattatoio forniture ricambi pelamaiali- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13 Oggetto: SPATOLE X PELAMAIALI MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 2012 ) DITTA MANCINI S.P.A. - CIG: ZB00E338A5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 420.00
- Totale importo liquidato: 418.46
- Data inizio lavori: 27-01-2014
- Data ultimazione: 08-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01172940445 - DITTA MANCINI S.P.A.
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Mattatoio Analisi trichinina nelle carni suine- CIG: Z210E33857
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 254.98
- Totale importo liquidato: 254.98
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00150090546 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA-MARCHE
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Mattatoio Servizio consulenza HACCP ed analisi autocontrollo- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13 Oggetto: ANALISI DI ROUTIN MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 4392 ) BIOTEST S.N.C - CIG: ZD60E3381A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 812.04
- Data inizio lavori: 16-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02166750543 - BIOTEST S.N.C
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Mattatoio Servizio manutenzione celle frigo- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13 Oggetto: MANUTENZIONI CELLE FRIGO MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 7025 ) TANTUCCI DI TANTUCCI STEFANO - CIG: ZDE0E3384C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 370.88
- Data inizio lavori: 16-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02467770422 - TANTUCCI DI TANTUCCI STEFANO
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Mattatoio Servizio mattazione, custodia, pulizia- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13 Oggetto: CUSTODE MATTATOIO MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 1394 ) CERESOLI MARIA TERESA - CIG: Z3D0E3380B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7320.00
- Totale importo liquidato: 7320.00
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01158090439 - CERESOLI MARIA TERESA
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Mattatoio Raccolta e smaltimento sangue- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13 Oggetto: RACCOLTA E SMALTIMENTO SANGUE MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 4969 ) FARPROMODENA S.P.A - CIG: Z270E337FF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1052.25
- Totale importo liquidato: 1052.25
- Data inizio lavori: 31-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01643500364 - FARPRO MODENA
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Consulenza tecnica per certificazione ambientale- Dettagli provvedimento:
Determina n. 49 Oggetto: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2004 - RINNOVO CERTIFICAZIONE TRIENNIO 2014-2016 - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER AUDIT INTERNO ALLA NOVA CONSULTING SRL - Beneficiario ( 6595 ) NOVA CONSULTING S.R.L - CIG: ZD50DF024C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 610.00
- Data inizio lavori: 19-02-2014
- Data ultimazione: 28-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05825531006 - NOVA CONSULTING S.R.L
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interventi di manutenzione apparecchiature informatiche det368/13- Dettagli provvedimento:
Determina n. 368 Oggetto: P.E.G. 2013 GESTIONE CORRENTE - ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI AFFETTUATI FINO AL 31/12/2013 - CIG: ZDB0D68D14
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2817.51
- Totale importo liquidato: 2817.51
- Data inizio lavori: 30-09-2013
- Data ultimazione: 29-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
- 01150170437 - STUDIO COPIA SRL
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riparazione land rover (automezzo a servizio idrico)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 20 Oggetto: riparazione land rover (automezzo a servizio idrico) - CIG: Z7B0D687CB
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 685.60
- Totale importo liquidato: 685.60
- Data inizio lavori: 10-10-2013
- Data ultimazione: 10-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
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interventi di riparazione fognatura comunale det368/13- Dettagli provvedimento:
Determina n. 368 Oggetto: P.E.G. 2013 GESTIONE CORRENTE - ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI AFFETTUATI FINO AL 31/12/2013 - CIG: ZC60D68D4D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1141.92
- Totale importo liquidato: 1141.92
- Data inizio lavori: 31-10-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01244540439 - Bonci Mario
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Certificazione secondo norma UNI EN ISO 14001:2004- Dettagli provvedimento:
Determina n. 49 Oggetto: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2004 - RINNOVO CERTIFICAZIONE TRIENNIO 2014-2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIQUALITY SRL - Beneficiario ( 6174 ) CERTIQUALITY S.R.L IST.CERTIF.DELLA QUALITA' - CIG: Z590DF0236
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5000.00
- Totale importo liquidato: 1891.00
- Data inizio lavori: 19-02-2014
- Data ultimazione: 17-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04591610961 - CERTIQUALITY S.R.L IST.CERTIF.DELLA QUALITA'
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manutenzione apparecchiatura informatica- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, apparecc.uffici e agg.procedure - CIG: ZF50E209A6
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 233.02
- Totale importo liquidato: 233.02
- Data inizio lavori: 07-03-2014
- Data ultimazione: 07-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
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acquisto voucher per attivita' occasionali fino al 30 aprile 2013- CIG: Z440E95E9A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 640.00
- Totale importo liquidato: 640.00
- Data inizio lavori: 01-04-2014
- Data ultimazione: 30-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02121151001 - I.N.P.S. MACERATA
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Fornitura di concimi per azienda agricola- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: AZIENDA AGRICOLA COMUNALE - ACQUISTO CONCIME UREA GRANULARE PER GRANO E MEDICAI - AFFIDAMENTO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO - Beneficiario ( 7311 ) CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO - CIG: Z5E0DEFCB2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5000.00
- Totale importo liquidato: 3247.71
- Data inizio lavori: 19-02-2014
- Data ultimazione: 28-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00142480409 - consorzio agrario adriatico
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acquisto contatore acqua con collegamento al telecontrollo da istallarsi su linea principale Crevalcore-Piani di Sotto- CIG: ZAC0E3FCA4
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 1632.27
- Data inizio lavori: 31-05-2014
- Data ultimazione: 05-06-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02461440428 - ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.R.L.
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
- 00704920420 - ING.C.COFANELLI & C. s.n.c
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fornitura struttura in acciaio portafusti di olio con annesso contenitore di sicurezza- CIG: Z9D0E7312C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 305.00
- Totale importo liquidato: 305.00
- Data inizio lavori: 18-02-2014
- Data ultimazione: 18-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01011480439 - CONSULPROGETT S.R.L.
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CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 99 Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA - CIG: Z1D0EBDC2E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 12548.77
- Totale importo liquidato: 12548.77
- Data inizio lavori: 10-06-2014
- Data ultimazione: 10-06-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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Fornitura concime, sementi e diserbo per girasoli- Dettagli provvedimento:
Determina n. 108 Oggetto: AZIENDA AGRICOLA COMUNALE - ACQUISTO CONCIME E SEME DI GIRASOLI - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO - CIG: Z670ECF7DF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 2342.76
- Data inizio lavori: 15-04-2014
- Data ultimazione: 28-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00142480409 - consorzio agrario adriatico
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ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER ATTI UFFICIO ANAGRAFE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 117 Oggetto: ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE - CIG: ZCA0EE5135
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 1562.82
- Totale importo liquidato: 1562.82
- Data inizio lavori: 20-05-2014
- Data ultimazione: 20-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
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Interventi di assistenza e riparazione attrezzatura informatica dal 1 genn. 30 apr. det.161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, apparecc.uffici e agg.procedure. - CIG: ZD40F855DE
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 862.41
- Totale importo liquidato: 862.41
- Data inizio lavori: 17-01-2014
- Data ultimazione: 30-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
- 00944980440 - PROIETTI TECH di A. PROIETTI & C. S.N.C
- 01150170437 - STUDIO COPIA SRL
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
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fornitura mouse ottico- CIG: Z071112FC8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 21.96
- Totale importo liquidato: 21.96
- Data inizio lavori: 02-07-2014
- Data ultimazione: 02-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
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interventi in teleassistenza su PC segretario e anagrafe- Dettagli provvedimento:
Determina n. 242 Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014 - CIG: Z700FF86B5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 244.00
- Totale importo liquidato: 244.00
- Data inizio lavori: 31-05-2014
- Data ultimazione: 31-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
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Operazioni meccaniche movimentazione legno- Dettagli provvedimento:
Determina n. 40 Oggetto: CENTRALE TERMICA COMUNALE A BIOMASSE - ACQUISTO CIPPATO DI LEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STB DI TESTASECCA STEFANO E C SNC - Beneficiario ( 5260 ) PIERSIGILLI SAURO - CIG: Z0B0DCF53A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 1160.78
- Data inizio lavori: 12-02-2014
- Data ultimazione: 30-10-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02200640429 - PIERSIGILLI SAURO
- Aggiudicatari:
- 02200640429 - PIERSIGILLI SAURO
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servizi telematici ed informatici anno 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 242 Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014 - CIG: Z850FF867C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2576.64
- Totale importo liquidato: 2576.64
- Data inizio lavori: 30-04-2014
- Data ultimazione: 30-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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esecuzione n. 2 interventi sistemistici manutenzine pc New Tec- Dettagli provvedimento:
Determina n. 242 Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014 - CIG: Z721113030
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 115.90
- Totale importo liquidato: 115.90
- Data inizio lavori: 27-06-2014
- Data ultimazione: 27-06-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
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intervento sistemistico per verifica server del 05/08/2014 det297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 352 Oggetto: LIQUIDAZIONE PER P.E.G. 2014 GESTIONE ORDINARIA - ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE APPARECC.UFFICI E AGG.TO PROCEDURE - CIG: ZDB1243CE8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 140.30
- Totale importo liquidato: 140.30
- Data inizio lavori: 30-08-2014
- Data ultimazione: 30-08-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
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Quota per corsi di formazione professionale det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO , INARCO NORME SICUREZZA LAVORO - CIG: Z470F8561A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2814.00
- Totale importo liquidato: 2814.00
- Data inizio lavori: 10-02-2014
- Data ultimazione: 06-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01422030435 - Centanni srl
- 01469790990 - DELFINO & PARTENERS
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costo per analisi laboratorio sangue-urine dipendenti comuinali det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO , INARCO NORME SICUREZZA LAVORO - CIG: Z0D0F85628
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 264.50
- Totale importo liquidato: 234.50
- Data inizio lavori: 24-02-2014
- Data ultimazione: 24-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02175860424 - AZ.SANITARIA UNICA REGIONALE ANCONA AREA VASTA N. 2
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fornitura materiale per sicurezza nell'ambiente di lavoro dal 28 feb al 31 mar. det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO , INARCO NORME SICUREZZA LAVORO - CIG: ZC30F85630
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 489.47
- Totale importo liquidato: 489.47
- Data inizio lavori: 28-02-2014
- Data ultimazione: 31-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
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accertamenti sanitari anno 2014 dott. Pierluigi Folisi- Dettagli provvedimento:
Determina n. 268 Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014 - CIG: ZC811130D1
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 1000.00
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01104630437 - FOLISI PIER LUIGI
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fornitura di cippato di legno vergine- Dettagli provvedimento:
Determina n. 286 Oggetto: CENTRALE TERMICA COMUNALE A BIOMASSE - ACQUISTO CIPPATO DI LEGNO PER MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STB DI TESTASECCA STEFANO E C SNC - Beneficiario ( 7592 ) TSB di Testasecca Stefano e C. snc - CIG: Z00115DC07
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 1744.74
- Data inizio lavori: 23-10-2014
- Data ultimazione: 31-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01760690436 - TSB di Testasecca Stefano e C. snc
- Aggiudicatari:
- 01760690436 - TSB di Testasecca Stefano e C. snc
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manutenzione automezzo a servizio ufficio tecnico det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, MANUTENZ.AUTOMEZZO FIAT PUNTO U.T.C - CIG: Z320F85653
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 461.65
- Totale importo liquidato: 461.65
- Data inizio lavori: 05-02-2014
- Data ultimazione: 05-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CENTRO ESPOSITIVO NELLA EX CHIESA DI S. FRANCESCO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 153 Oggetto: RECUPERO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA EX CHIESA DI S. FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SARA SIMONCINI - CIG: Z430F62141
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 634.40
- Totale importo liquidato: 520.00
- Data inizio lavori: 06-04-2014
- Data ultimazione: 06-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01820240438 - SIMONCINI SARA
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contratto RSPP, corso sicurezza e analisi det 297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, PROGETTAZIONE E COLLAUDI - CIG: ZDC1243D2D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1731.00
- Totale importo liquidato: 1540.00
- Data inizio lavori: 16-10-2014
- Data ultimazione: 16-10-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01422030435 - Centanni srl
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manutenzione auto vigili urbani det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT UNO VIGILI URB. - CIG: Z2B0F85666
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 31.72
- Totale importo liquidato: 31.72
- Data inizio lavori: 31-01-2014
- Data ultimazione: 31-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
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controllo impianto elettrico, centralina e cambio luci fiat PUNTO det97/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, MNAUTENZ.AUTOMEZZO FIAT UNO VIGILI URBANI - CIG: Z421243DD4
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 201.30
- Totale importo liquidato: 201.30
- Data inizio lavori: 12-09-2014
- Data ultimazione: 12-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01732790439 - AUTOFFICINA TECNAUTO DI ALBANESI LUCA
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riparazione automezzi a servizio scolastico dal 4 feb al 30 apr det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, SPESE AUTOMEZZI SERV.SCOLASTICO - CIG: Z1D0F8568C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 206.18
- Totale importo liquidato: 206.18
- Data inizio lavori: 04-02-2014
- Data ultimazione: 30-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
- 01294480429 - BRUTTI ENRICO & C.s.n.c
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fornitura materiale per la gestione del cimitero dal 1 genn al 30 apr det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO - CIG: Z590F869A9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1382.99
- Totale importo liquidato: 1382.99
- Data inizio lavori: 31-01-2014
- Data ultimazione: 30-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
- 00612290437 - SOVERCHIA GIOVANNI PAOLO
- 01069020434 - SILENZI EDELVAIS
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nolo escavatore con operatore per riesumazione det297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE,CIMITERI, MANUTENZIONE E ACQ,LAMPADE - CIG: Z331243FAB
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 219.60
- Totale importo liquidato: 219.60
- Data inizio lavori: 14-11-2014
- Data ultimazione: 14-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00317890432 - CHIUCCHI FRANCO
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forniture materiali pe rmanutenzione cimiteri det297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE,CIMITERI, MANUTENZIONE E ACQ,LAMPADE - CIG: Z89124404C
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 374.08
- Totale importo liquidato: 374.08
- Data inizio lavori: 31-05-2014
- Data ultimazione: 27-10-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
- 01069020434 - SILENZI EDELVAIS
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Assistenza con mezzi specialistici di movimento terra per riparazioni acquedotto- Dettagli provvedimento:
Determina n. 242 Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014 - CIG: Z900FF877D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4996.82
- Totale importo liquidato: 4996.82
- Data inizio lavori: 14-10-2014
- Data ultimazione: 14-10-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00317890432 - CHIUCCHI FRANCO
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forniture varie per gestione acquedotto comunale det 297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, FUNZ.TO RETE IDRICA MANUT.E ACQ. MATER.LI - CIG: ZE212440C1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3048.94
- Totale importo liquidato: 3048.94
- Data inizio lavori: 31-05-2014
- Data ultimazione: 08-10-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
- 02191980420 - MULTISERVIZI SPA
- 02119730428 - ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
- 01086610431 - SILVI S.R.L
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fornitura materiali per manutenzione rete idrica det 242/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 242 Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014 - CIG: Z3C111324D
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 1701.35
- Totale importo liquidato: 1701.35
- Data inizio lavori: 31-05-2014
- Data ultimazione: 07-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
- 02119730428 - ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
- 02191980420 - MULTISERVIZI SPA
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n. 8 interventi di assistenza con mezzi specialistici per ripristino acquedotto det297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, FUNZ.TO RETE IDRICA MANUT.E ACQ. MATER.LI - CIG: Z631243FDC
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1512.80
- Totale importo liquidato: 1512.80
- Data inizio lavori: 14-11-2014
- Data ultimazione: 14-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00317890432 - CHIUCCHI FRANCO
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riparazione PC a servizio acquedotto det 297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, FUNZ.TO RETE IDRICA MANUT.E ACQ. MATER.LI - CIG: ZE7124411F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 42.70
- Totale importo liquidato: 42.70
- Data inizio lavori: 13-11-2014
- Data ultimazione: 13-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
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fornitura olio e antigelo per autmezzi del servizio idrico det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO - CIG: Z9C0F86D03
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 300.00
- Totale importo liquidato: 300.00
- Data inizio lavori: 03-03-2014
- Data ultimazione: 03-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00905811006 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING
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acquisto carburante per auto a servizio scolastico da gennaio a marzo det 161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, SPESE AUTOMEZZI SERV.SCOLASTICO - CIG: Z070F85680
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 287.29
- Totale importo liquidato: 287.29
- Data inizio lavori: 31-01-2014
- Data ultimazione: 31-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00297010431 - CENTRO REVISIONI VEICOLI AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
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carburante fiat Panda cuoche det.297/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 297 Oggetto: Z601243F0D - CIG: Z601243F0D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 120.85
- Totale importo liquidato: 120.85
- Data inizio lavori: 30-09-2014
- Data ultimazione: 30-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00297010431 - CENTRO REVISIONI VEICOLI AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
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riparazione automezzi del servizio idrico dal 1 genn al 26 mag det161/14- Dettagli provvedimento:
Determina n. 161 Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO - CIG: ZE40F86CCF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 761.76
- Totale importo liquidato: 761.76
- Data inizio lavori: 03-03-2014
- Data ultimazione: 26-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01732790439 - AUTOFFICINA TECNAUTO DI ALBANESI LUCA
- 01791590431 - AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO
- 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
- 00297010431 - CENTRO REVISIONI VEICOLI AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
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