Informazioni sulle singole procedure

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Mattatoio forniture materiali vari x manutenzione
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: DIVERSI FORNITORI X MANUTENZIONE MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014
  • CIG: Z6B0E338AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1003.20
  • Totale importo liquidato: 1003.21
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
    • 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
    • 00612290437 - SOVERCHIA GIOVANNI PAOLO
    • 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
    • 00934030438 - BARIGELLI GRAZIANO
    • 01442390439 - NEW TECH DI BACELLI LUCA
  •  

Mattatoio forniture ricambi pelamaiali
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: SPATOLE X PELAMAIALI MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 2012 ) DITTA MANCINI S.P.A.
  • CIG: ZB00E338A5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 420.00
  • Totale importo liquidato: 418.46
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 08-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01172940445 - DITTA MANCINI S.P.A.
  •  

Mattatoio Analisi trichinina nelle carni suine
  • CIG: Z210E33857
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 254.98
  • Totale importo liquidato: 254.98
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00150090546 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA-MARCHE
  •  

Mattatoio Servizio consulenza HACCP ed analisi autocontrollo
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: ANALISI DI ROUTIN MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 4392 ) BIOTEST S.N.C
  • CIG: ZD60E3381A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 812.04
  • Data inizio lavori: 16-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02166750543 - BIOTEST S.N.C
  •  

Mattatoio Servizio manutenzione celle frigo
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: MANUTENZIONI CELLE FRIGO MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 7025 ) TANTUCCI DI TANTUCCI STEFANO
  • CIG: ZDE0E3384C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 370.88
  • Data inizio lavori: 16-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02467770422 - TANTUCCI DI TANTUCCI STEFANO
  •  

Mattatoio Servizio mattazione, custodia, pulizia
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: CUSTODE MATTATOIO MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 1394 ) CERESOLI MARIA TERESA
  • CIG: Z3D0E3380B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7320.00
  • Totale importo liquidato: 7320.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01158090439 - CERESOLI MARIA TERESA
  •  

Mattatoio Raccolta e smaltimento sangue
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: RACCOLTA E SMALTIMENTO SANGUE MATTATOIO COMUNALE - GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIO 1^ QUADRIMESTRE 2014 - Beneficiario ( 4969 ) FARPROMODENA S.P.A
  • CIG: Z270E337FF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1052.25
  • Totale importo liquidato: 1052.25
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01643500364 - FARPRO MODENA
  •  

Consulenza tecnica per certificazione ambientale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 49
    Oggetto: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2004 - RINNOVO CERTIFICAZIONE TRIENNIO 2014-2016 - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER AUDIT INTERNO ALLA NOVA CONSULTING SRL - Beneficiario ( 6595 ) NOVA CONSULTING S.R.L
  • CIG: ZD50DF024C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 19-02-2014
  • Data ultimazione: 28-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05825531006 - NOVA CONSULTING S.R.L
  •  

interventi di manutenzione apparecchiature informatiche det368/13
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 368
    Oggetto: P.E.G. 2013 GESTIONE CORRENTE - ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI AFFETTUATI FINO AL 31/12/2013
  • CIG: ZDB0D68D14
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2817.51
  • Totale importo liquidato: 2817.51
  • Data inizio lavori: 30-09-2013
  • Data ultimazione: 29-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
    • 01150170437 - STUDIO COPIA SRL
  •  

riparazione land rover (automezzo a servizio idrico)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 20
    Oggetto: riparazione land rover (automezzo a servizio idrico)
  • CIG: Z7B0D687CB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 685.60
  • Totale importo liquidato: 685.60
  • Data inizio lavori: 10-10-2013
  • Data ultimazione: 10-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
  •  

interventi di riparazione fognatura comunale det368/13
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 368
    Oggetto: P.E.G. 2013 GESTIONE CORRENTE - ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI AFFETTUATI FINO AL 31/12/2013
  • CIG: ZC60D68D4D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1141.92
  • Totale importo liquidato: 1141.92
  • Data inizio lavori: 31-10-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01244540439 - Bonci Mario
  •  

Certificazione secondo norma UNI EN ISO 14001:2004
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 49
    Oggetto: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2004 - RINNOVO CERTIFICAZIONE TRIENNIO 2014-2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIQUALITY SRL - Beneficiario ( 6174 ) CERTIQUALITY S.R.L IST.CERTIF.DELLA QUALITA'
  • CIG: Z590DF0236
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5000.00
  • Totale importo liquidato: 1891.00
  • Data inizio lavori: 19-02-2014
  • Data ultimazione: 17-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04591610961 - CERTIQUALITY S.R.L IST.CERTIF.DELLA QUALITA'
  •  

manutenzione apparecchiatura informatica
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, apparecc.uffici e agg.procedure
  • CIG: ZF50E209A6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 233.02
  • Totale importo liquidato: 233.02
  • Data inizio lavori: 07-03-2014
  • Data ultimazione: 07-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
  •  

acquisto voucher per attivita' occasionali fino al 30 aprile 2013
  • CIG: Z440E95E9A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 640.00
  • Totale importo liquidato: 640.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02121151001 - I.N.P.S. MACERATA
  •  

Fornitura di concimi per azienda agricola
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: AZIENDA AGRICOLA COMUNALE - ACQUISTO CONCIME UREA GRANULARE PER GRANO E MEDICAI - AFFIDAMENTO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO - Beneficiario ( 7311 ) CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
  • CIG: Z5E0DEFCB2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5000.00
  • Totale importo liquidato: 3247.71
  • Data inizio lavori: 19-02-2014
  • Data ultimazione: 28-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00142480409 - consorzio agrario adriatico
  •  

acquisto contatore acqua con collegamento al telecontrollo da istallarsi su linea principale Crevalcore-Piani di Sotto
  • CIG: ZAC0E3FCA4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1632.27
  • Data inizio lavori: 31-05-2014
  • Data ultimazione: 05-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02461440428 - ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.R.L.
    • 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
    • 00704920420 - ING.C.COFANELLI & C. s.n.c
  •  

fornitura struttura in acciaio portafusti di olio con annesso contenitore di sicurezza
  • CIG: Z9D0E7312C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 305.00
  • Totale importo liquidato: 305.00
  • Data inizio lavori: 18-02-2014
  • Data ultimazione: 18-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01011480439 - CONSULPROGETT S.R.L.
  •  

CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 99
    Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA
  • CIG: Z1D0EBDC2E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12548.77
  • Totale importo liquidato: 12548.77
  • Data inizio lavori: 10-06-2014
  • Data ultimazione: 10-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  

Fornitura concime, sementi e diserbo per girasoli
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: AZIENDA AGRICOLA COMUNALE - ACQUISTO CONCIME E SEME DI GIRASOLI - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
  • CIG: Z670ECF7DF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2500.00
  • Totale importo liquidato: 2342.76
  • Data inizio lavori: 15-04-2014
  • Data ultimazione: 28-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00142480409 - consorzio agrario adriatico
  •  

ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER ATTI UFFICIO ANAGRAFE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 117
    Oggetto: ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE
  • CIG: ZCA0EE5135
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1562.82
  • Totale importo liquidato: 1562.82
  • Data inizio lavori: 20-05-2014
  • Data ultimazione: 20-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  

Interventi di assistenza e riparazione attrezzatura informatica dal 1 genn. 30 apr. det.161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, apparecc.uffici e agg.procedure.
  • CIG: ZD40F855DE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 862.41
  • Totale importo liquidato: 862.41
  • Data inizio lavori: 17-01-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
    • 00944980440 - PROIETTI TECH di A. PROIETTI & C. S.N.C
    • 01150170437 - STUDIO COPIA SRL
    • 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
  •  

fornitura mouse ottico
  • CIG: Z071112FC8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 21.96
  • Totale importo liquidato: 21.96
  • Data inizio lavori: 02-07-2014
  • Data ultimazione: 02-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
  •  

interventi in teleassistenza su PC segretario e anagrafe
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014
  • CIG: Z700FF86B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 244.00
  • Totale importo liquidato: 244.00
  • Data inizio lavori: 31-05-2014
  • Data ultimazione: 31-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
  •  

Operazioni meccaniche movimentazione legno
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 40
    Oggetto: CENTRALE TERMICA COMUNALE A BIOMASSE - ACQUISTO CIPPATO DI LEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STB DI TESTASECCA STEFANO E C SNC - Beneficiario ( 5260 ) PIERSIGILLI SAURO
  • CIG: Z0B0DCF53A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1160.78
  • Data inizio lavori: 12-02-2014
  • Data ultimazione: 30-10-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02200640429 - PIERSIGILLI SAURO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02200640429 - PIERSIGILLI SAURO

servizi telematici ed informatici anno 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014
  • CIG: Z850FF867C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2576.64
  • Totale importo liquidato: 2576.64
  • Data inizio lavori: 30-04-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01369040439 - TASK SRL
  •  

esecuzione n. 2 interventi sistemistici manutenzine pc New Tec
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014
  • CIG: Z721113030
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 115.90
  • Totale importo liquidato: 115.90
  • Data inizio lavori: 27-06-2014
  • Data ultimazione: 27-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
  •  

intervento sistemistico per verifica server del 05/08/2014 det297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 352
    Oggetto: LIQUIDAZIONE PER P.E.G. 2014 GESTIONE ORDINARIA - ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE APPARECC.UFFICI E AGG.TO PROCEDURE
  • CIG: ZDB1243CE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.30
  • Totale importo liquidato: 140.30
  • Data inizio lavori: 30-08-2014
  • Data ultimazione: 30-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC S.R.L di Paolo Todni
  •  

Quota per corsi di formazione professionale det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO , INARCO NORME SICUREZZA LAVORO
  • CIG: Z470F8561A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2814.00
  • Totale importo liquidato: 2814.00
  • Data inizio lavori: 10-02-2014
  • Data ultimazione: 06-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01422030435 - Centanni srl
    • 01469790990 - DELFINO & PARTENERS
  •  

costo per analisi laboratorio sangue-urine dipendenti comuinali det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO , INARCO NORME SICUREZZA LAVORO
  • CIG: Z0D0F85628
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 264.50
  • Totale importo liquidato: 234.50
  • Data inizio lavori: 24-02-2014
  • Data ultimazione: 24-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02175860424 - AZ.SANITARIA UNICA REGIONALE ANCONA AREA VASTA N. 2
  •  

fornitura materiale per sicurezza nell'ambiente di lavoro dal 28 feb al 31 mar. det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO , INARCO NORME SICUREZZA LAVORO
  • CIG: ZC30F85630
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 489.47
  • Totale importo liquidato: 489.47
  • Data inizio lavori: 28-02-2014
  • Data ultimazione: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
    • 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
  •  

accertamenti sanitari anno 2014 dott. Pierluigi Folisi
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 268
    Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014
  • CIG: ZC811130D1
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01104630437 - FOLISI PIER LUIGI
  •  

fornitura di cippato di legno vergine
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 286
    Oggetto: CENTRALE TERMICA COMUNALE A BIOMASSE - ACQUISTO CIPPATO DI LEGNO PER MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STB DI TESTASECCA STEFANO E C SNC - Beneficiario ( 7592 ) TSB di Testasecca Stefano e C. snc
  • CIG: Z00115DC07
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1744.74
  • Data inizio lavori: 23-10-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01760690436 - TSB di Testasecca Stefano e C. snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01760690436 - TSB di Testasecca Stefano e C. snc

manutenzione automezzo a servizio ufficio tecnico det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, MANUTENZ.AUTOMEZZO FIAT PUNTO U.T.C
  • CIG: Z320F85653
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 461.65
  • Totale importo liquidato: 461.65
  • Data inizio lavori: 05-02-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
  •  

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CENTRO ESPOSITIVO NELLA EX CHIESA DI S. FRANCESCO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 153
    Oggetto: RECUPERO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA EX CHIESA DI S. FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SARA SIMONCINI
  • CIG: Z430F62141
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 634.40
  • Totale importo liquidato: 520.00
  • Data inizio lavori: 06-04-2014
  • Data ultimazione: 06-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01820240438 - SIMONCINI SARA
  •  

contratto RSPP, corso sicurezza e analisi det 297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, PROGETTAZIONE E COLLAUDI
  • CIG: ZDC1243D2D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1731.00
  • Totale importo liquidato: 1540.00
  • Data inizio lavori: 16-10-2014
  • Data ultimazione: 16-10-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01422030435 - Centanni srl
  •  

manutenzione auto vigili urbani det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT UNO VIGILI URB.
  • CIG: Z2B0F85666
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31.72
  • Totale importo liquidato: 31.72
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
  •  

controllo impianto elettrico, centralina e cambio luci fiat PUNTO det97/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, MNAUTENZ.AUTOMEZZO FIAT UNO VIGILI URBANI
  • CIG: Z421243DD4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 201.30
  • Totale importo liquidato: 201.30
  • Data inizio lavori: 12-09-2014
  • Data ultimazione: 12-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01732790439 - AUTOFFICINA TECNAUTO DI ALBANESI LUCA
  •  

riparazione automezzi a servizio scolastico dal 4 feb al 30 apr det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, SPESE AUTOMEZZI SERV.SCOLASTICO
  • CIG: Z1D0F8568C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 206.18
  • Totale importo liquidato: 206.18
  • Data inizio lavori: 04-02-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
    • 01294480429 - BRUTTI ENRICO & C.s.n.c
  •  

fornitura materiale per la gestione del cimitero dal 1 genn al 30 apr det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO
  • CIG: Z590F869A9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1382.99
  • Totale importo liquidato: 1382.99
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 30-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
    • 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
    • 00612290437 - SOVERCHIA GIOVANNI PAOLO
    • 01069020434 - SILENZI EDELVAIS
  •  

nolo escavatore con operatore per riesumazione det297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE,CIMITERI, MANUTENZIONE E ACQ,LAMPADE
  • CIG: Z331243FAB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 219.60
  • Totale importo liquidato: 219.60
  • Data inizio lavori: 14-11-2014
  • Data ultimazione: 14-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00317890432 - CHIUCCHI FRANCO
  •  

forniture materiali pe rmanutenzione cimiteri det297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE,CIMITERI, MANUTENZIONE E ACQ,LAMPADE
  • CIG: Z89124404C
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 374.08
  • Totale importo liquidato: 374.08
  • Data inizio lavori: 31-05-2014
  • Data ultimazione: 27-10-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
    • 01069020434 - SILENZI EDELVAIS
    • 00644380438 - EDIF S.P.A
  •  

Assistenza con mezzi specialistici di movimento terra per riparazioni acquedotto
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014
  • CIG: Z900FF877D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4996.82
  • Totale importo liquidato: 4996.82
  • Data inizio lavori: 14-10-2014
  • Data ultimazione: 14-10-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00317890432 - CHIUCCHI FRANCO
  •  

forniture varie per gestione acquedotto comunale det 297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, FUNZ.TO RETE IDRICA MANUT.E ACQ. MATER.LI
  • CIG: ZE212440C1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3048.94
  • Totale importo liquidato: 3048.94
  • Data inizio lavori: 31-05-2014
  • Data ultimazione: 08-10-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
    • 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
    • 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
    • 02191980420 - MULTISERVIZI SPA
    • 02119730428 - ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
    • 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
    • 01086610431 - SILVI S.R.L
  •  

fornitura materiali per manutenzione rete idrica det 242/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ESEGUITE DA MAGGIO AD AGOSTO 2014
  • CIG: Z3C111324D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1701.35
  • Totale importo liquidato: 1701.35
  • Data inizio lavori: 31-05-2014
  • Data ultimazione: 07-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
    • 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
    • 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
    • 02119730428 - ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
    • 02191980420 - MULTISERVIZI SPA
  •  

n. 8 interventi di assistenza con mezzi specialistici per ripristino acquedotto det297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, FUNZ.TO RETE IDRICA MANUT.E ACQ. MATER.LI
  • CIG: Z631243FDC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1512.80
  • Totale importo liquidato: 1512.80
  • Data inizio lavori: 14-11-2014
  • Data ultimazione: 14-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00317890432 - CHIUCCHI FRANCO
  •  

riparazione PC a servizio acquedotto det 297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI ESEGUITE DA SETTEMBRE AD OTTOBRE, FUNZ.TO RETE IDRICA MANUT.E ACQ. MATER.LI
  • CIG: ZE7124411F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.70
  • Totale importo liquidato: 42.70
  • Data inizio lavori: 13-11-2014
  • Data ultimazione: 13-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
  •  

fornitura olio e antigelo per autmezzi del servizio idrico det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO
  • CIG: Z9C0F86D03
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 300.00
  • Totale importo liquidato: 300.00
  • Data inizio lavori: 03-03-2014
  • Data ultimazione: 03-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00905811006 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING
  •  

acquisto carburante per auto a servizio scolastico da gennaio a marzo det 161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, SPESE AUTOMEZZI SERV.SCOLASTICO
  • CIG: Z070F85680
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 287.29
  • Totale importo liquidato: 287.29
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00297010431 - CENTRO REVISIONI VEICOLI AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
  •  

carburante fiat Panda cuoche det.297/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: Z601243F0D
  • CIG: Z601243F0D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.85
  • Totale importo liquidato: 120.85
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 30-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00297010431 - CENTRO REVISIONI VEICOLI AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
  •  

riparazione automezzi del servizio idrico dal 1 genn al 26 mag det161/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 161
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E SPESE URGENTI SOSTENUTE DA GENNAIO A MAGGIO, AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO
  • CIG: ZE40F86CCF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 761.76
  • Totale importo liquidato: 761.76
  • Data inizio lavori: 03-03-2014
  • Data ultimazione: 26-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01732790439 - AUTOFFICINA TECNAUTO DI ALBANESI LUCA
    • 01791590431 - AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO
    • 01165770437 - PAGLIONI FRANCESCO OFF.MECCANICA
    • 00297010431 - CENTRO REVISIONI VEICOLI AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
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