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EMERGENZA CORONAVIRUS - LAVORI DI ADEGUAMENTO PORTE INTERNE E LAVORI DI RINFORZI STRUTTURALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 113
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - LAVORI DI ADEGUAMENTO PORTE INTERNE E LAVORI DI RINFORZI STRUTTURALI - AFFIDAMENTO LAVORI AL DOTTORE IMBIANCHINO DI BERTINI GIORDANO - CIG: ZF23593130 pubblicato in data 15-03-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7892.00
- Totale importo liquidato: 4472.00
- Data inizio lavori: 15-03-2022
- Data ultimazione: 15-04-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02283880421 - IL DOTTORE IMBIANCHINO DI BERTINI GIORDANO
- Aggiudicatari:
- 02283880421 - IL DOTTORE IMBIANCHINO DI BERTINI GIORDANO
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INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE IN FRANA IN PROSSIMITA' DI VIA FONTE NUOVA - AFFIDAMENTO AL GEOM. ALESSANDRO ZAMPONI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZARE UN RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 687
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. ALESSANDRO ZAMPONI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZARE UN RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE - CIG: ZE63567EA5 pubblicato in data 01-03-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 527.00
- Totale importo liquidato: 527.00
- Data inizio lavori: 31-12-2021
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SISMA 2016. REALIZZAZIONE NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE - LAVORI IN ECONOMIA, OPERE DI FINITURA - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DINO TARABELLO E FIGLI SRL- Dettagli provvedimento:
Determina n. 68
Oggetto: ZANZARIERE E BOX CALDAIA DA INSTALLARE SU NUOVO CHIOSCO BAR PRESSO PATTINAGGIO - CIG: Z36353C13C pubblicato in data 16-02-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1292.00
- Totale importo liquidato: 1292.00
- Data inizio lavori: 15-02-2022
- Data ultimazione: 15-03-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01174420438 - DINO TARABELLO E FIGLI S.R.L
- Aggiudicatari:
- 01174420438 - DINO TARABELLO E FIGLI S.R.L
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CONTROVERSIA TRA I SIG. SFORZA FRANCO E MARIANO PROBANI E FILIPPO PROBANI - AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO E PIANO QUOTATO CONTRADA CARDINALI AL GEOM. GIULIANO MORETTINI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 66
Oggetto: controversia tra i Sig. Sforza Franco e Mariano Probani e Filippo Probani- affidamento rilievo e piano quotato contrada Cardinali al Geom. Giuliano Morettini - CIG: Z9935343F2 pubblicato in data 15-02-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1050.00
- Totale importo liquidato: 1050.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02428210427 - MORETTINI GIULIANO
- Aggiudicatari:
- 02428210427 - MORETTINI GIULIANO
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LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 678
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE - CIG: Z9D3536852 pubblicato in data 15-02-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1270.53
- Totale importo liquidato: 1270.53
- Data inizio lavori: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 678
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CHIOSCO-BAR REALIZZATO NEL PARCO URBANO DI VIALE TRIESTE - CIG: ZDA3536913 pubblicato in data 15-02-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6471.40
- Totale importo liquidato: 6471.40
- Data inizio lavori: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00082190430 - Mariani SRL
- Aggiudicatari:
- 00082190430 - Mariani SRL
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PROROGA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER S.P.A.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 183
Oggetto: PROROGA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER S.P.A. - CIG: 622385037F pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 17870.00
- Totale importo liquidato: 10473.23
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONI MOBILE - TIM S.P.A - ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 30
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2021 - CIG: ZF03049131 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 11050.00
- Totale importo liquidato: 7294.61
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
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FORNITURA TELI PER TRANSENNE DA CANTIERE SU INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DITTA DIGI ALL SRL - Det. 587/2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 587
Oggetto: FORNITURA TELI PER TRANSENNE DA CANTIERE SU INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DITTA DIGI ALL SRL - CIG: ZC134402BC pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1500.00
- Data inizio lavori: 03-12-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02146800426 - DIGIT ALL SRL
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO DITTA CI.M.A.R. DI MACERATA FORNITURA SCAFFALATURA METALLICA - DET. 543/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 543
Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO DITTA CI.M.A.R. DI MACERATA FORNITURA SCAFFALATURA METALLICA - CIG: ZA133EBDCF pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 602.85
- Totale importo liquidato: 602.85
- Data inizio lavori: 16-11-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00082050436 - C.I.M.A.R. SOC. COOP
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ANALISI PER CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DI PROVENIENZA AGRICOLA AL FINE DELLO SMALTIMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALISI CONTROL SRL DI CORRIDONIA - DET. 514/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 514
Oggetto: ANALISI PER CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DI PROVENIENZA AGRICOLA AL FINE DELLO SMALTIMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALISI CONTROL SRL DI CORRIDONIA - CIG: Z4933C30A1 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 300.00
- Totale importo liquidato: 250.00
- Data inizio lavori: 05-11-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01019440435 - ANALISI CONTROL SRL
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MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE OPERE DI CORRETTA REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE CA DI CHIOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI APIRO - DET. 583/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 583
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE OPERE DI CORRETTA REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE CA DI CHIOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI APIRO - CIG: ZE2343B654 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3911.15
- Totale importo liquidato: 3911.15
- Data inizio lavori: 03-12-2021
- Data ultimazione: 30-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01952830436 - Service società cooperativa
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ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E TEATRO MESTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI - DET. 523/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 523
Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E TEATRO MESTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA R.D. ZANNINI - CIG: ZED3450D84 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 318.45
- Totale importo liquidato: 318.45
- Data inizio lavori: 08-11-2021
- Data ultimazione: 23-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01032610436 - R.D. ZANNINI DI DELSERE ROSALBA
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2021 ALLA TIM S.P.A. E WIND S.P.A, TELEFONIA MOBILE RETE AZIENDALE 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 30
Oggetto: TELEFONIA MOBILE RETE AZIENDALE 2021 - CIG: Z423049256 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 2747.67
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
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SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA EDIF S.P.A. FORNITURA STRAORDINARIA DI FILI DI LAMPADE LED PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE - DET. 545/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 545
Oggetto: SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA EDIF S.P.A. FORNITURA STRAORDINARIA DI FILI DI LAMPADE LED PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE - CIG: Z6B33EBEF1 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1887.76
- Totale importo liquidato: 1715.38
- Data inizio lavori: 16-11-2021
- Data ultimazione: 23-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - det. 557/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 557
Oggetto: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - CIG: ZC43405D28 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 650.00
- Totale importo liquidato: 418.33
- Data inizio lavori: 22-11-2021
- Data ultimazione: 23-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - DET. 536/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 536
Oggetto: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIF S.P.A. - CIG: Z7733E1C7A pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 492.75
- Totale importo liquidato: 493.23
- Data inizio lavori: 12-11-2021
- Data ultimazione: 23-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA BONCI MARIO DI APIRO - DET. 549/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 549
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DITTA BONCI MARIO DI APIRO - CIG: Z8633EC056 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2180.00
- Totale importo liquidato: 2180.00
- Data inizio lavori: 16-11-2021
- Data ultimazione: 23-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01244540439 - Bonci Mario
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MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPOSTAMENTO E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO CADITOIA STRADALE IN VIA SAN SALVATORE - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BONCI MARIO - DET. 480/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 480
Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPOSTAMENTO E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO CADITOIA STRADALE IN VIA SAN SALVATORE - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BONCI MARIO - CIG: Z8633806A2 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1436.00
- Totale importo liquidato: 1436.00
- Data inizio lavori: 18-10-2021
- Data ultimazione: 22-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01244540439 - Bonci Mario
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PARCHIE E GIARDINI ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE PER MANUTENZIONE PANCHINE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FRONTALE - DET. 475/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 475
Oggetto: PARCHIE E GIARDINI ACQUISTO BENI - AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE PER MANUTENZIONE PANCHINE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FRONTALE - CIG: Z4E337D82A pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 360.00
- Totale importo liquidato: 360.00
- Data inizio lavori: 18-10-2021
- Data ultimazione: 22-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
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MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI - DET. 546/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 546
Oggetto: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI - CIG: Z8D33EBF48 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7480.00
- Totale importo liquidato: 7480.00
- Data inizio lavori: 16-11-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01912940432 - ROSCANI FRANCESCO
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ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DITTA CO.PAM. SRL FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO - DET. 537/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 537
Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DITTA CO.PAM. SRL FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO - CIG: ZB033E501E pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 222.50
- Totale importo liquidato: 222.50
- Data inizio lavori: 13-11-2021
- Data ultimazione: 22-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01010410429 - CO.PAM. SRL
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SPESE PER LUMINARIE E FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO ADDOBBO ALBERO DI NATALE PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DET. 589/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 589
Oggetto: SPESE PER LUMINARIE E FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA ROSCANI FRANCESCO ADDOBBO ALBERO DI NATALE PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - CIG: Z7334510E9 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3400.00
- Totale importo liquidato: 2372.50
- Data inizio lavori: 06-12-2021
- Data ultimazione: 21-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01912940432 - ROSCANI FRANCESCO
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PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DELL'U.T.C., AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AUTOCARRI A SERVIZIO DEI CANTONIERI E - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALL'AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO -- Dettagli provvedimento:
Determina n. 556
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DELL'U.T.C., AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AUTOCARRI A SERVIZIO DEI CANTONIERI E - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALL'AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO - CIG: ZED340568F pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2175.00
- Totale importo liquidato: 2175.00
- Data inizio lavori: 22-11-2021
- Data ultimazione: 16-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01791590431 - AUTOFFICINA SAN VICINO DI VITALI MIRCO
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TEATRO G. MESTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MIXER AUDIO DITTA EMJ COMPUTER - DET. 564/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 564
Oggetto: TEATRO G. MESTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MIXER AUDIO DITTA EMJ COMPUTER - CIG: Z35340F3D8 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 105.00
- Totale importo liquidato: 105.00
- Data inizio lavori: 24-11-2021
- Data ultimazione: 16-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00937360428 - EMJ COMPUTER DI MAURIZI ANTONIO
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SUPPORTO LOGISTICO PER ACCOGLIENZA DI TURISTI E VISITATORI IN LOC. PIAN DELL'ELMO - NOLO BAGNI CHIMICI - AFFIDAMENTO DITTA AUTOSPURGHI C.M. - FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 6 KW - AFFIDAMENTO GLOBAL POWER - DET. 346/2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 346
Oggetto: SUPPORTO LOGISTICO PER ACCOGLIENZA DI TURISTI E VISITATORI IN LOC. PIAN DELL'ELMO - NOLO BAGNI CHIMICI - AFFIDAMENTO DITTA AUTOSPURGHI C.M. - FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 6 KW - AFFIDAMENTO GLOBAL POWER - CIG: ZCE32BA29D pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 180.00
- Totale importo liquidato: 78.16
- Data inizio lavori: 09-08-2021
- Data ultimazione: 15-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03443420231 - GLOBAL POWER SPA
- 02386380428 - AUTOSPURGHI CM S.R.L.
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ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - DET. 521/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 521
Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E PER ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO DITTA GAGLIARDINI SRL - CIG: Z70345093D pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 415.14
- Totale importo liquidato: 415.14
- Data inizio lavori: 08-11-2021
- Data ultimazione: 07-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01294450422 - GAGLIARDINI S.R.L
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA LASTRE DI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DET. 417/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 417
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA LASTRE DI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE - CIG: Z163310590 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 780.83
- Data inizio lavori: 15-09-2021
- Data ultimazione: 06-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
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PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTI ELETTRICISTA MARASCA MAURIZIO - DET. 486/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 468
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTI ELETTRICISTA MARASCA MAURIZIO - CIG: ZA23384BF3 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 370.00
- Totale importo liquidato: 370.00
- Data inizio lavori: 19-10-2021
- Data ultimazione: 06-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01442480438 - MARASCA MAURIZIO
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AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA - DET. 350/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 350
Oggetto: AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI - SPESE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA n. 40 COLTELLI DELTA PLUS AGRAM PER TRINCIA - CIG: ZAA32BCFD1 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 132.00
- Totale importo liquidato: 49.50
- Data inizio lavori: 09-08-2021
- Data ultimazione: 06-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411340431 - DITTA SGALLA S.R.L
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GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - DET. 503/2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 503
Oggetto: GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA - AFFIDAMENTO DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - CIG: Z0A33AD927 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 378.40
- Totale importo liquidato: 378.40
- Data inizio lavori: 28-10-2021
- Data ultimazione: 06-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01705660437 - VOLONTARI SHOP E NON SOLO
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MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT - DET. 563/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 563
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI A SERVIZIO DEI CANTONIERI - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO FORNITURA LAMPEGGIANTE PER BOB-CAT - CIG: Z14340F3C6 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 85.00
- Totale importo liquidato: 85.00
- Data inizio lavori: 24-11-2021
- Data ultimazione: 02-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
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SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA - DET. 257/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 257
Oggetto: SERIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EKOSFERA - CIG: Z113201D68 pubblicato in data 31-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1320.00
- Totale importo liquidato: 1320.00
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02213110428 - EKOSFERA S.R.L
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APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021. RINNOVO PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022- Dettagli provvedimento:
Determina n. 156
Oggetto: APPALTO ALLA DITTA EUROMENSE S.R.L.DI CHIETI DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PREPARAZIONE PASTI) PER IL PERIODO 01/10/2019-30/06/2020 E 01/10/2020-30/06/2021, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. RINNOVO PER IL PERIODO DAL 15/09/2021 AL 31/07/2022. - Documenti collegati:
- CIG: 800517710B pubblicato in data 27-01-2022
- Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 50346.40
- Totale importo liquidato: 73103.06
- Data inizio lavori: 30-11-2021
- Data ultimazione: 31-07-2022
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 22
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE PRODOTTI SANIFICANTI IGIENIZZANTI - ORARIO LAVORATIVO DICEMBRE 2020. DITTA EUROMENSE SRL. - CIG: ZAB2ED4508 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-01-2021
- Data ultimazione: 06-03-2021
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ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 459
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - MODIFICA VIABILITA' VIA MADONNA DELLA FIGURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESARESI ARDUINO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CIG: ZC433C9474 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 100.00
- Totale importo liquidato: 81.98
- Data inizio lavori: 11-10-2021
- Data ultimazione: 02-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361100431 - PESARESI ARDUINO & C.
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ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC - DET. 406/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 406
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA MADONNA DELLA FIGURA DITTA LAGOPLAST SNC - CIG: ZB233022F6 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 500.00
- Totale importo liquidato: 524.10
- Data inizio lavori: 13-09-2021
- Data ultimazione: 02-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01108570449 - LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 21
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI C/O MENSA SCOLASTICA MENSILITA' DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021. DITTA EUROMENSE SRL. - CIG: 800517710B pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 4487.90
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-01-2021
- Data ultimazione: 06-03-2021
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ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 52
Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALCARTA SPA - LIQUIDAZIONE SPESA. - CIG: Z723135446 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 400.75
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 30-04-2021
- Data ultimazione: 27-05-2021
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FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E AI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA DEL 2020 - LOTTO 5- Dettagli provvedimento:
Determina n. 404
Oggetto: FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022 SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E AI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA DEL 2020 - CIG: ZEB2E70F4B pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 2127.88
- Totale importo liquidato: 2774.64
- Data inizio lavori: 11-09-2021
- Data ultimazione: 31-07-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01821010434 - FORNO SILENZI S. R.L.
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FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC) - DET. 515/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 515
Oggetto: FORNTURA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER N. 2 STOP - AFFIDAMENTO DITTA OMEGA SEGNALETICA DI MONTE SAN MARTINO (MC) - CIG: ZE533C327A pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 320.40
- Totale importo liquidato: 320.40
- Data inizio lavori: 05-11-2021
- Data ultimazione: 02-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01919660439 - ABBATI PIERNICOLA
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MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - DET. 309/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 309
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - CIG: ZC2327DB94 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 331.95
- Totale importo liquidato: 265.56
- Data inizio lavori: 15-07-2021
- Data ultimazione: 01-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- NVLFNC46A09C704H - AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 163
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z4532D36E6 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 550.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-12-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
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SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 113
Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE TERRITORIO - MISURATORE WEB - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2021 - DITTA AREA ORLANDONI F. SRL. - LIQUIDAZIONE SPESA. - CIG: Z353139E09 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-04-2021
- Data ultimazione: 22-04-2021
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SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 160
Oggetto: SPESE PER LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DITTA KREO BRICO E CASA DI JESI FORNITURA N. 6 ALBERI DI NATALE PER MUNICIPIO, SCUOLE E CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z0E33EBE63 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 695.49
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 30-11-2021
- Data ultimazione: 30-12-2021
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SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA - DET. 535/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 535
Oggetto: SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DOTT. PIERLUIGI FOLISI VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IN SCADENZA - CIG: ZC233E1C1A pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 530.00
- Totale importo liquidato: 528.00
- Data inizio lavori: 12-11-2021
- Data ultimazione: 29-11-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01104630437 - FOLISI PIER LUIGI
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NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO - DET. 508/21- Dettagli provvedimento:
Determina n. 508
Oggetto: NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA MUNICIPIO DELLA GIORNATA DEL 03/11/2021 - AFFIDAMENTO DITTA CIEM SNC DI CASTELPLANIO - CIG: Z7C33B540B pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 150.00
- Totale importo liquidato: 150.00
- Data inizio lavori: 02-11-2021
- Data ultimazione: 29-11-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00306010422 - C.I.E.M. DI CIAMPICHETTI GIANFRANCO E GIULIANO
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - TIMBRI E BROGLIACCIO SEDUTE DI CONSIGLIO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 146
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - TIMBRI E BROGLIACCIO SEDUTE DI CONSIGLIO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z2D3380F00 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 453.64
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-11-2021
- Data ultimazione: 16-12-2021
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ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 145
Oggetto: ACQUISTO DI CONTENITORI A TENUTA STAGNA PER IL TRASPORTO DI MINESTRE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPITA' S.R.L. DI RECANATI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZD533F1075 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 65.76
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 26-11-2021
- Data ultimazione: 16-12-2021
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MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 143
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SCOLASTICO E PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA NOVELLI FRANCO REVISIONE PERIODICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZC2327DB94 pubblicato in data 26-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 78.75
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 18-11-2021
- Data ultimazione: 02-12-2021
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